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Vamos a configurar como primer paso las cuentas contables en las cuales Colppy registra las operaciones de clientes y proveedores.

En esta solapa tenemos 4 cuentas para cada módulo en el que configuraras de antemano antes de facturar.

  • Cuenta crédito por defecto: Es la cuenta en la que se registraran todas las operaciones y comprobantes de Clientes. Una vez seleccionada, no podrá ser modificada. Sólo se podrán seleccionar cuentas que no admitan carga de asientos manuales.

Nota: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la Cuenta Crédito por Defecto son las definidas como Admite Asiento Manual = "N" y Tipo de Cuenta = "Créditos por Ventas"

  • Cuenta Proveedores por Defecto: Es la cuenta en la que se registraran todas las operaciones y comprobantes de Proveedores. Una vez seleccionada, no podrá ser modificada. Sólo se podrán seleccionar cuentas que no admitan carga de asientos manuales.

Nota: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la Cuenta Proveedores por Defecto son las definidas como Admite Asiento Manual = "N" y Tipo de Cuenta = "Deudas Comerciales"

  • Anticipo de Clientes / Proveedores: En estos campos se debe seleccionar la cuenta en la que se desea que Colppy registre los anticipos recibidos de clientes (o realizados a proveedores).

Nota: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la cuenta de Anticipo de Clientes/Proveedores son las definidas como Tipo de Cuenta = "Gastos", "Resultados Financieros" y "Bienes de Cambio". 

  • Intereses a Clientes / Proveedores: En estos campos se debe seleccionar la cuenta en la que se desea que Colppy registre los intereses cobrados a clientes (o pagados a proveedores).

Nota: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la cuenta de Intereses a Clientes/Proveedores son las definidas como Tipo de Cuenta = "Gastos" y "Resultados Financieros"

  • Descuentos a Clientes / Proveedores: En estos campos se debe seleccionar la cuenta en la que se desea que Colppy registre los Descuentos efectuados a clientes (o recibidos de proveedores).

Nota: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la cuenta de Descuentos a Clientes/Proveedores son las definidas como Tipo de Cuenta = "Ingresos por Ventas", "Otros Ingresos y Egresos" y "Resultados Financieros"

  • Al realizar cada cambio en necesario hacer click en "Salvar" para guardar la información.

Importante: En caso de no seleccionar cuenta en alguno de los campos, el sistema no permitirá registrar los anticipos, intereses o descuentos correspondientes.
Para ver la explicación de la sección de Avisos de Vencimiento para Facturas de Venta (Figura 1 B), hacer click aquí.

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