Para Modificar (o Editar) una Factura, Pago o cualquier documento del módulo Proveedores se deben seguir los siguientes pasos:

1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere modificar algún documento. (Figura 1)


 Figura 1

2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea modificar en la cuenta corriente. (Figura 2)


 Figura 2

3) Realizar las modificaciones deseadas y hacer click en "Salvar". (Figura 3)


 Figura 3
IMPORTANTE: no se pueden modificar las Facturas en Cuenta Corriente que han sido pagadas y aplicadas con un Pago o Nota de Crédito. Para modificarlas, es necesario anular estos documentos previamente, o desaplicar la factura del comprobante.

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