A continuación describo como se realizaría el control de inmobiliaria a través de Colppy:
Consideraciones Iniciales:
Arrendador: Propietario del Bien
Arrendatario: Persona que adquiere el derecho a utilizar el bien a través de un canon.
Canon: Es la cuota que le paga el Arrendatario al Arrendador, en forma periódica, por el uso del bien
Comisión: Valor cobrado por la inmobiliaria por administrar los bienes del arrendador.
Parámetros a utilizar en Colppy
Clientes: Se crearan como clientes los arrendadores y arrendatarios.
Arrendador para generar la factura por la comisión cobrada por la inmobiliaria.
Arrendatario para generar la cuenta por cobrar.
Proveedores: Se crearan como proveedores los arrendatarios para poder llevar el control de la cuenta por pagar a los mismos.
Centros de costos: Inmuebles
Parametrización Colppy:
Parametrizar en Empresa- Clientes/Proveedores:Cuenta Crédito por Defecto: Cuentas por pagar (Ejemplo 1310)Cuenta proveedores por Defecto: Ingresos Recibidos a Nombre de Terceros (2805)
Crear cuenta contable de orden para realizar movimiento de puente entre los módulos de clientes y proveedores. (Ejemplo 9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS)
Esta cuenta se debe marcar como tipo de cuenta Caja y Bancos y debe aceptar asientos manuales.
Parametrizar un medio de pago llamado Inmobiliaria que apunte a la cuenta 9115.
Ingresar a la cuenta puente 9115 y cambiarle el tipo de cuenta a Ingresos por ventas.
Crear Arrendador y Arrendatario como Clientes.
Crear Arrendador como proveedor.
Crear un talonario o resolución para realizar imputaciones de los cobros a arrendatarios.
Crear un talonario o resolución para realizar las facturas de venta por las comisiones a los arrendadores.
Crear los inmuebles como centros de costos.
Operación Colppy:
1.Factura por el Canon:
Realizar factura a crédito al Arrendador por la ruta Clientes/ Gestión de Clientes/ Elegir Arrendador y realizar factura, afectando en el ítem la cuenta puente de movimiento de inmobiliaria y el inmueble en el centro de costo.
Quedando contabilizado así:
Realizar factura a crédito al Arrendatario por la ruta Proveedores / Gestión Proveedores/ Elegir Arrendatario y realizar Factura afectando en el ítem la cuenta puente de movimiento de inmobiliaria y el inmueble en el centro de costo.
Quedando contabilizado de la siguiente forma:
2. Factura de Comisión
Realizar factura de venta de contado por la ruta Clientes / Gestión de Clientes / Agregar /Factura Contado utilizando como medio de pago Inmobiliaria.
Realizar nota crédito Disminuyendo el valor a pagar al arrendatario por la ruta Proveedores/ Gestión Proveedores / Agregar Nota crédito.
3.Pago al Arrendador.
Ingresar al módulo de proveedores y hacer el pago en la ruta Proveedores/ Gestión de Proveedores / Agregar Pago por el valor de lo pagado al arrendador.
4.Cobro al Arrendatario.
Ingresar al módulo de Clientes y hacer el cobro por el valor recaudado al Arrendatario por la ruta Clientes/ Gestión de Clientes/ Buscar Arrendatario/ Agregar Cobro .
Ventajas:
Control de Cuentas por cobrar a Arrendatarios.
Control de Cuentas por pagar a Arrendatarios.
Posibilidad de mejora y simplificación a través de procesos implementados a través de API.
Desventajas:
Utilización de Cuenta puente para posibilitar manejo.
Complejidad