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Nota de crédito - Compras

Módulo proveedores

Actualizado hace más de 11 meses

Para la carga de una nota de crédito en Colppy, se debe estar ubicado dentro del Módulo de Proveedores en la Solapa Gestión de Proveedores.

1- Seleccionar en el listado de la izquierda, el proveedor al cual se le desea cargar la nota de crédito, y luego hacer click sobre el botón Agregar Factura y elegir Nota de Crédito.

A continuación se abrirá una ventana con el título Ingresar NC para Proveedor 1. 

Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:

  • Fecha Contable: Es la fecha en la cual se registró contablemente la factura. Se podrá colocar manualmente o con ayuda del calendario.

  • Nota: El filtro por fecha del Reporte IVA Compras y Listado de Facturas es por Fecha Contable.

  • Fecha Factura: Es la fecha que tiene la factura del proveedor. Se podrá colocar manualmente o con ayuda del calendario.

  • Selección del tipo de la Nota de Crédito (A , B o C ).

  • Ingreso del Nro. de Nota de crédito: 4 dígitos para el prefijo y 8 para el número.

  • En cuanto a la Retención de Ganancias, el régimen será completado automáticamente por defecto conforme haya sido configurada la información del proveedor. Sin embargo puede ser editado y cambiado en el momento de la carga.

  • Descripción de la nota de crédito: podría ser el motivo: descuento, devolución, etc.

  • Ítems de NC: para ingresar los ítems de la NC, hay 3 opciones, para ello debes ingresar al siguiente link ¿Cómo agregar ítems a los comprobantes de venta y compra?

  • Neto Gravado: importe neto gravado por IVA.

  • Neto no Gravado: importe neto no gravado por IVA.

  • Total IVA: importe total de IVA. A la derecha figuran los importes por cada alícuota.

  • Percepción IVA: para poder ingresar una percepción de IVA, tiene que haber sido configurada en el módulo Empresa→ solapa Datos Impositivos .

  • Percepción IIBB: para ingresar percepciones de IIBB, se deberá hacer click en Percepción IIBB. Entonces, se va a desplegar la siguiente pantalla y se deberá completar la jurisdicción y el Importe. Para agregar más jurisdicciones, hay que hacer click en Agregar 5 lineas y para guardar en Guardar.

Importante: Se van a desplegar las jurisdicciones que hayan sido dadas de alta en el módulo Empresa→ solapa Datos Impositivos.  

  • Facturas Impagas: en este sector aparecerán las facturas con saldos a cobrar (o aplicar) al momento de la emisión de la nota de crédito.  

  • Nota: Para aplicar totalmente una factura bastará con seleccionar el cuadrado correspondiente del campo Apl (Aplicar). Para realizar una aplicación parcial se deberá completar el monto a cobrar en el campo A Aplicar. Los comprobantes aplicados conformarán un total, que podrá verse en el campo Total Aplicado.

  • Estado de la factura: Aprobada (en cuyo caso la factura quedará registrada en la cuenta corriente del proveedor) o Borrador (el documento quedará guardado en dicho hasta que se pase al siguiente estado). Recuerde que para poder visualizar las facturas en estado borrador deberá ir a la solapa de Resumen Proveedores.

  • Finalmente presiona el botón Guardar.

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