Para la carga de una factura de venta en Colppy de contado, se debe hacer lo siguiente:

Nota: este comprobante se utiliza para registrar facturas que son canceladas al momento de la venta. 

1- Ingresar al módulo Clientes, solapa Gestión de Clientes.  En primer lugar, se debe seleccionar en el listado de la izquierda, el cliente al cual se le desea cargar el comprobante, luego hacer click sobre el botón Agregar Factura.  Nota:  Si aún no se ha registrado el cliente, debe hacer el click en el siguiente link ¿Cómo cargar un nuevo cliente en Colppy?

A continuación se abrirá un menú con 4 opciones. Seleccionar Contado. 

2- Al ingresar a la factura se deben completar los campos correspondientes:

 • Fecha de factura (se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario)

 • Selección del Tipo de comprobante (Factura)

 • Selección del Tipo de Factura (A,B,C,E,Z,I,M o X )

 • Ingreso del Nro. de Factura (4 dígitos para el prefijo y 8 para el número)

 • Descripción del comprobante (en este caso de la venta efectuada)

 • Items Factura: para ingresar los items facturados, hay 3 opciones:

Opción 1: Cargar sólo la descripción de los items, aunque no estén dados de alta en el inventario.

Para ingresar ítems que no fueron dados de alta en el inventario, se debe ingresar el texto en el campo "Descripción" del ítem y luego detallar manualmente la Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario, Porcentaje de Descuento y la alícuota de IVA (se cargará por defecto la alícuota ingresada en la solapa "Otra Información" del Cliente, si se definió la Cuenta de Ingresos; puede modificarse manualmente). Finalmente, hay que seleccionar la cuenta a la cual se va a imputar la venta (se cargará por defecto en el caso de haber definido la Cuenta de Ingresos en la solapa "Otra Información" del cliente).

Nota: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta son las que tienen Tipo de Cuenta = "Ventas", "Otras Deudas", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos y Egresos"

IMPORTANTE: la Descripción tiene un límite de 100 caracteres, y a los 45 pasa al renglón de abajo. Si se desea incluir un texto más largo, se podrá incluir desde el Comentario del Ítem (globito celeste), que sale impreso debajo de la Descripción, pasa al renglón de abajo a los 45 caracteres y no tiene limitación.

Opción 2: Cargar ítems que fueron dados de alta en el inventario

La selección de ítems que fueron dados de alta en el inventario se puede realizar de dos maneras:

a) Buscar ítems por el campo Código:

Al hacer click en el campo Código, se abre un menú desplegable con los códigos de los items que fueron dados de alta. Para una búsqueda más ágil, se puede ingresar la primera letra del código como filtro.

Al seleccionar el ítem, se cargan automáticamente la Descripción, la Unidad de Medida, la Cantidad (puede modificarse manualmente), el Precio Unitario (puede modificarse manualmente), el IVA y la Cuenta. Estos datos se obtienen de la información que fue cargada al dar de alta el ítem. Se podrá agregar un Porcentaje de Descuento. 

b) Buscar ítems por el campo Descripción:

Al hacer click en el campo Descripción, se abre un menú desplegable con las descripciones de los items que fueron dados de alta. Para una búsqueda más ágil, se puede ingresar la primera letra de la descripción como filtro.


 Al seleccionar el ítem, se cargan automáticamente el Código, la Unidad de Medida, la Cantidad (puede modificarse manualmente), el Precio Unitario (puede modificarse manualmente), el IVA y la Cuenta. Estos datos se obtienen de la información que fue cargada al dar de alta el ítem. Se podrá agregar un Porcentaje de Descuento.

  • Depósito: campo obligatorio a completar en caso de que se trate de un ítem definido como "producto" y que la empresa esté configurada para para administrar múltiples depósitos en "Configuración inventarios". 


 Importante: se puede consultar la disponibilidad del ítem, una vez seleccionado, con click en la lupa: 

Opción 3: Crear un nuevo ítem.

Para crear un nuevo ítem, se debe desplegar el campo Código y seleccionar la opción Crear nuevo ítem.

A continuación, se va a abrir la siguiente pantalla, que debe completarse siguiendo las instrucciones explicadas en este enlace referido al alta de nuevos ítems

  • Note que el cálculo de los impuestos es automático.

3- En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el sector destinado para la carga del Cobro de la factura, con el título "Medios de Pago". Los campos a completar son:

  • Medio de pago: puede ser Efectivo, Transferencia, Cheque Recibido Común, Cheque Recibido Diferido, Tarjeta.

  • Destino de Fondo: Seleccionar la cuenta de Tesorería correspondiente (por ejemplo Banco Citi, Caja en Pesos, Tarjeta VISA,) En caso de recibir cheques, el destino de fondos será la cuenta definida en "Empresa→ Tesorería" para Valores a Depositar.

  •  Banco, Número de Cheque y Fecha de Pago: para los casos que lo requieran (por ejemplo cobro con cheque).

  • Importe: Para que el sistema admita la registración de la "factura contado", es necesario que el campo Total Factura sea igual a Total Cobrado.

Una vez terminada la carga se podrá seleccionar el ESTADO de la factura: Cobrada (en cuyo caso la factura quedará registrada en la cuenta corriente del proveedor) o Borrador (el documento quedará guardado en dicho hasta que se pase al siguiente estado). Finalmente presiona el botón Guardar.

Recuerde que para poder visualizar las facturas en estado borrador deberá ir a la solapa Resumen Clientes.

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