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Las facturas de compra son documentos que sirven de respaldo para las actividades comerciales, que pueden ser la compra de productos o servicios. La expide un proveedor a su cliente.
Para emitir una factura de compra al contado, tenes que ingresar al Módulo Proveedores > gestión de proveedores.
En primer lugar, se debe seleccionar el proveedor al cual se le desea cargar el comprobante y luego haces clic sobre el botón 'agregar factura'. Se abrirá un menú con 3 opciones. Seleccionar contado.
Este tipo de factura se utiliza para registrar facturas que son canceladas al momento de la compra.
Ya con la ventana abierta vas a poder comenzar a completar la información del comprobante:
Fecha Contable: Fecha en la cual se registró contablemente la factura.
Nota: El filtro por fecha del Reporte IVA Compras y Listado de Facturas es por Fecha Contable.
Fecha de Factura: Es la fecha que tiene la factura del proveedor.
Selección del Tipo de comprobante: Factura.
Selección del Tipo de Factura: A, B, C, E, Z, I, M o X.
Ingreso del Nro. de Factura: 4 dígitos para el prefijo y 8 para el número.
Descripción del comprobante: En este caso de la compra efectuada.
Ítems Factura: Para ingresar a la factura puedes hacer clic en el siguiente link. ¿Cómo agregar ítems a los comprobantes de venta y compra?
Neto Gravado: Importe neto gravado por IVA.
Neto no Gravado: Importe neto no gravado por IVA.
Total IVA: Importe total de IVA. A la derecha figuran los importes por cada alícuota.
Percepción IVA: Para poder ingresar una percepción de IVA, tiene que haber sido configurada en el Módulo Empresa > Datos Impositivos.
Percepción IIBB: Para ingresar percepciones de IIBB, deberás hacer clic en Percepción IIBB, se va a desplegar la siguiente pantalla, y deberás completar la jurisdicción y el importe. Para agregar más jurisdicciones, hay que hacer clic en 'agregar 5 líneas'. Una vez que finalices, no te olvides de guardar.
Importante: Se van a desplegar las jurisdicciones que hayan sido dadas de alta en el módulo Empresa > Datos Impositivos.
Medios de Pago: En este sector podes seleccionar: efectivo, transferencia, cheque común, cheque diferido, tarjeta, cheque de terceros.
Origen de Fondo: Selecciona la cuenta de Tesorería correspondiente (por ejemplo: Banco BBVA, Caja en Pesos, Tarjeta VISA).
Número de Cheque y Fecha de Pago: Deberás completar para los pagos con cheques.
Estado de la factura: Pagada (en cuyo caso la factura quedará registrada en la cuenta corriente del proveedor) o borrador (el documento quedará guardado en la grilla de la solapa 'Resumen Clientes' hasta que se pase al estado borrador).
¡No olvides de guardar!
NOTA: Los conceptos no gravados en las facturas se cargan en un renglón aparte en la factura, que tenga cantidad = 1 (por lo menos) precio unitario = Importe no gravado e IVA = 0. Ejemplo:
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