Colppy tiene la funcionalidad de poder emitir comprobantes con Estado Borrador, que no impactan en la contabilidad hasta tanto no sean aprobados ni figuran en los reportes.  Para generar facturas borrador deben ir al modulo de clientes, seleccionar el tipo de factura contado a factura cuenta corriente, una vez abierta deben modificar el estado.

1- Para realizar la factura borrador debes de ir al módulo de clientes, gestión de clientes y hacer click en el cliente.  Después puedes agregar la factura, ya sea en cuenta corriente o contado.

2- Arrojara la ventana para emitir la factura, se debe cambiar el estado en la parte superior izquierda del comprobante.

3- Para gestionar las facturas borradores emitidas, se debe ir a la solapa Resumen Clientes, sección Facturas Borrador.  Se podrán levantar las facturas desde esta grilla, para modificarlas o cambiar el Estado a Aprobada (momento a partir del cual impactan contablemente y figuran en los reportes) y click en Guardar.  También se podrán eliminar con click derecho y luego click izquierdo.

Importante: no se podrán generar facturas borradores con prefijo de factura electrónica, es decir que se deberá guardar el borrador con otro prefijo, y al cambiar a "Aprobada" se puede editar el prefijo para generarla como comprobante electrónico

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