Colppy tiene la funcionalidad de poder generar comprobantes de proveedores con estado Borrador que no impactan en la contabilidad hasta tanto no sean aprobados ni figuran en los reportes.

1- Para gestionar las facturas borradores, se debe ir a la solapa Resumen Proveedores, sección Facturas Borrador.

Se podrán levantar las facturas desde esta grilla, para modificarlas o cambiar el Estado a Aprobada (momento a partir del cual impactan contablemente y figuran en los reportes) y click en Guardar también se podrán eliminar con click derecho y luego click izquierdo.

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