Pago parcial 

Para ingresar un pago parcial ya debe estar registrada la factura, luego se deben hacer los siguientes pasos:

1- Se debe ir al módulo de proveedor, solapa gestión de proveedor y seleccionar el proveedor e ir al botón agregar pago y se abrirá el comprobante.

2-  Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:

     •   Nro O/P: 4 dígitos para el prefijo y 8 para el número. Colocando el prefijo se completa el número correlativo en el talonario, si se dio de alta el talonario de Recibos como Automático Editable o Automático Fijo (siguiendo los pasos de este link).

     •   Fecha Pago: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o haciendo click en el ícono de calendario.

     •   Descripción: Se puede incluir un texto corto que saldrá impreso en el pdf del pago.

     •   Grilla "Facturas Impagas": en este sector aparecerán todos los comprobantes (FAC, ND, NC) con saldos a cobrar (o aplicar) al momento de la emisión del pago. Para pagar totalmente una factura (o descontar una NC) bastará con seleccionar el cuadrado correspondiente del campo  "P" (Pagar). Para realizar un pago parcial se deberá completar el monto a cobrar en el campo "Este Pago". Los comprobantes pagados conformarán un total, que podrá verse en el campo "Total Este Pago". (Figura 2)

En este campo se debe tildar la factura a pagar y modificar el valor del pago parcial en la columna este pago.

 

Por ultimo se debe completar el medio de pago con el mismo valor del pago parcial y darle guardar.

te va a mostrar la factura con el saldo adeudado.

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