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Una orden de compra (pedido de compra o nota de pedido) es un documento emitido por el comprador para solicitar mercancías al vendedor. Es muy habitual enviar órdenes a los proveedores. A partir de una orden de compra de un cliente podrás realizar la factura correspondiente de manera más rápida.

En Colppy podes gestionarlas a través de la carga de facturas borrador de compra, ya que por el momento no tenemos incorporado el proceso de emisión de órdenes de compra a proveedores, pero con este proceso podrás hacer de manera mas sencilla la imputación del pago de la misma cambiando el estado de la factura borrador a "aprobada" (facturas en cuenta corriente) o "pagada" (facturas contado) cuando el proveedor envíe la factura. Tene en cuenta que estas facturas borradores no tienen ninguna implicación contable, hasta que se le cambie el estado a "aprobada/pagada".

Para generar una factura de compra borrador, deberas cambiar el campo estado a "borrador".

Luego, para cambiar la factura a aprobada, tenes que ingresar a la factura a través del Módulo Proveedores > Resumen Proveedores, en la grilla Facturas Borrador:

Finalmente, cuando se tenga la factura del proveedor, se deberán completar los datos de la misma y cambiarle el estado a "aprobada" (facturas en cuenta corriente) o "pagada" (facturas contado).

NOTA:  Por el momento no se puede imprimir este comprobante, es solo para el registro. 



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