Para realizar un descuento en una factura de compra tenemos dos opciones disponibles en Colppy. Por un lado, podemos registrarlo al momento de registrar el comprobante o también podemos indicarlo en el campo "Descuentos" en la orden de pago cuando se trate de una factura en cuenta corriente. A continuación, se detalla el paso a paso para ambos casos :
Si queremos ingresar el descuento cuando registramos la factura, se debe ir al módulo de proveedores, seleccionar el proveedor y en el botón "agregar factura" seleccionamos la opción correspondiente , se deben completar los datos requeridos y en la columna descuentos , se coloca el porcentaje del descuento a aplicar en ese renglón o producto seleccionado (no se pueden ingresar cifras negativas).
📌No es posible aplicar un descuento del 100%
Para poder ingresar el descuento en la orden de pago, previamente debemos configurar la cuenta contable en el modulo Configuración > solapa "Clientes/Proveedores" > en el campo "Descuento a proveedores " y luego hacer clic en el botón "Guardar" , como se observa en la siguiente imagen :
Una vez realizada esta configuración, cuando vamos a registar el pago de nuestra factura en cuenta corriente vamos a ver disponible el campo "Descuentos" para poder ingresar el monto correspondiente.
📌Vamos a poder ingresar descuentos en las facturas en cuenta corriente, factura contado y nota de crédito en pantalla, no es posible hacerlo en los importadores.
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