En Colppy vas a poder registrar facturas en cuenta corriente con distinta moneda a la nacional a partir del plan Full.
Para la carga de una factura de compra en Colppy, se debe ingresar al módulo proveedores, solapa Gestión de proveedores.
1- Se debe seleccionar en el listado de la izquierda, el proveedor al cual se le desea registrar el comprobante (ya sea factura o nota de débito), y luego hacer click sobre el botón Agregar Factura > Cuenta corriente.
2- Esta pantalla se utiliza para registrar facturas que no son cobradas en el momento, sino que es necesario dejar registrado el crédito con el proveedor seleccionado.
Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:
Fecha de factura: se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario.
Selección del Tipo de comprobante: Fa (factura cuenta corriente)
Selección del Tipo de Factura: A , B , C, E, X, I, M.
Ingreso del Nro. de Factura: 4 dígitos para el prefijo y 8 para el número.
En cuanto a la Condición de Venta y Fecha de Vencimiento, serán completados automáticamente por defecto conforme haya sido configurada la información del proveedor. Sin embargo pueden ser editados y cambiados en el momento de la carga.
Descripción del comprobante: en este caso de la compra efectuada.
Moneda: Tienes la opción de seleccionar el tipo de moneda a registrar, si no se encuentra el tipo de moneda se tiene la opción de agregar la moneda, ( las monedas que van a salir son las que se encuentran en la plataforma de AFIP), para hacerlo se debe ir al texto agregar moneda y abrirá un cuadro para buscar la moneda correspondiente luego se selecciona botón agregar moneda.
Cambiar tasa de cambio: Se tiene la opción de poder modificar el tipo de cambio de moneda, se debe ir al texto cambiar tasa de cambio y agregar el valor.
Ítems Factura: para ingresar los ítems facturados, hay 3 opciones que puedes seguir en este link ¿Cómo agregar ítems a los comprobantes de venta y compra?
Una vez terminada la carga se podrá seleccionar el ESTADO de la factura: Aprobada (en cuyo caso la factura quedará registrada en la cuenta corriente del proveedor) o Borrador (el documento quedará guardado en dicho hasta que se pase al siguiente estado). Recuerde que para poder visualizar las facturas en estado borrador deberá ir a la solapa Resumen Proveedores.
Finalmente presionar el botón Guardar.
Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com