Nesta seção, é possível configurar procedimentos que não fazem parte das tabelas de procedimentos pré-configuradas (ou cujos parâmetros não estão de acordo com o necessário), além de cadastrar despesas utilizadas nas guias TISS.

Acesse: Configurações > Configurar Clínica > Convênios > Editar convênio > Exceções/Despesas

Nesta seção, é possível visualizar e cadastrar procedimentos que não seguem as regras configuradas na tabela de procedimentos utilizada pelo convênio.

Na seção destacada na imagem abaixo, estão listadas as exceções cadastradas. É possível verificar as informações cadastradas e, na coluna Ações, editar ou remover a exceção cadastrada.

Caso haja muitos procedimentos cadastrados, para buscar um procedimento específico de maneira eficiente, basta utilizar o campo Buscar na tabela, conforme mostrado na imagem abaixo.

Ao localizar esses procedimentos nas guias, eles serão apresentados com a palavra Exceção ao lado do nome do procedimento, como pode ser visto na figura a seguir.

Também é possível excluir vários procedimentos selecionando os campos na coluna à esquerda e clicando no botão Excluir selecionados.

Ao clicar no botão, será aberta uma janela de confirmação, conforme a imagem a seguir. Para continuar, basta clicar em Confirmar.

Para criar uma nova exceção, basta clicar no botão Adicionar nova, conforme destacado na imagem a seguir.

Ao clicar no botão, os campos para preenchimento serão exibidos, conforme mostrado na imagem abaixo.

Após o preenchimento, basta clicar no botão Salvar.

Nesta seção, o sistema permite o cadastro de vários procedimentos a partir de um arquivo .CSV preenchido conforme o modelo disponibilizado. Para verificar o modelo, basta clicar no botão Baixar modelo, destacado na imagem a seguir.

Após confirmar que o arquivo CSV segue o modelo indicado, basta clicar no botão Escolher arquivo, selecioná-lo e, em seguida, clicar em Enviar arquivo.

Abaixo, segue uma imagem animada demonstrando o envio dos procedimentos em massa.

Logo abaixo, está a imagem do conteúdo do arquivo utilizado para o envio.

Após realizar os ajustes necessários, para salvar as alterações, basta clicar no botão Salvar.

Nesta aba, é possível gerenciar as despesas que poderão ser declaradas nas guias.

Na seção destacada na imagem abaixo, estão listadas as despesas cadastradas. É possível verificar as informações cadastradas e, na coluna Ações, você pode editar essas informações ou remover a despesa cadastrada.

Caso haja muitas despesas cadastradas, para buscar uma despesa de maneira mais assertiva, basta utilizar o campo Buscar na tabela, conforme mostrado na imagem abaixo.

Também é possível excluir várias despesas selecionando os campos na coluna à esquerda e clicando no botão Excluir selecionados.

Ao clicar no botão, será aberta uma janela de confirmação, conforme imagem a seguir. Para dar seguimento, basta clicar em Confirmar.

Para criar uma nova despesa, basta clicar no botão Adicionar nova, conforme destacado na imagem a seguir.

Ao clicar no botão, serão exibidos os campos para preenchimento, conforme mostrado na imagem a seguir.

Após o preenchimento, basta clicar no botão Salvar.

Nesta seção, o sistema permite o cadastro de várias despesas a partir de um arquivo .CSV preenchido conforme o modelo disponibilizado. Para verificar o modelo, basta clicar no botão Baixar modelo, destacado na imagem a seguir.

Lembrando que os valores do campo Tipo_Despesa seguem a regra abaixo:

Além disso, segue abaixo os valores referentes à unidade da despesa e suas respectivas descrições:

Após verificar que o arquivo CSV segue o modelo selecionado, basta clicar no botão Escolher arquivo, selecioná-lo e, depois, clicar em Enviar arquivo.

Segue abaixo uma imagem animada demonstrando o envio dos procedimentos em massa.

Logo abaixo, está a imagem do conteúdo do arquivo utilizado no envio.

Nesta seção, é possível cadastrar um pacote de despesas. Cada pacote conterá os itens selecionados e uma quantidade pré-definida dos mesmos.

O cadastro desse pacote facilita o preenchimento de despesas em guias futuras, pois é possível selecionar um pacote de despesas pré-determinado, em vez de precisar incluir os itens um a um. O pacote poderá ser selecionado no campo Código do item na aba Anexo de outras despesas. Para identificá-lo, o pacote será exibido com a legenda Pacote ao lado do nome, conforme destacado na imagem abaixo.

Para cadastrar um novo pacote, basta clicar no botão Adicionar novo, conforme destacado na imagem a seguir.

Será habilitado o campo para incluir o nome do pacote. Após preencher o campo, basta clicar em Salvar.

Para incluir os itens do pacote, basta clicar no ícone em formato de Erlenmeyer. Ao clicar nesse ícone, será habilitada uma nova seção, conforme destacado na imagem abaixo.

Em seguida, basta clicar no botão Adicionar despesa.

Serão habilitados os campos para selecionar a despesa e sua quantidade. Basta selecionar as despesas conforme desejado e clicar em Salvar, conforme demonstrado na imagem animada.

Após finalizar o cadastro, basta clicar em Salvar para concluir o pacote.

Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.