Antes de empezar
Para poder facturar tus cobros, primero tenés que completar el onboarding:
Crear un punto de venta.
Hacer la Delegación ARCA.
Hasta que no completes los dos pasos, no vas a poder facturar. Te dejamos unos tutoriales a mano:
Cómo facturar tus cobros
Una vez completado el onboarding, entra a la pestaña Cobros a facturar. Ahí vas a ver el listado de cobros de reservas de tu complejo que todavía no fueron facturados.
Filtra el listado.
Podes buscar por reserva o jugador, elegir un rango de fechas, y filtrar por:
Estado: Pendientes, Con error (cobros que tuvieron un problema al generar el comprobante y necesitan revisión), Facturados o Excluidos (cobros que decidiste no facturar).
Métodos de pago.
Notas de crédito (montos negativos): comprobantes que compensan un cobro ya facturado, por ejemplo ante una devolución o cancelación.
📌 Por defecto, los cobros en efectivo aparecen ocultos; si necesitas verlos, ajusta el filtro de Métodos.
Selecciona los cobros que querés facturar tildando el casillero de cada fila. Si varios cobros pertenecen a la misma reserva, se agrupan automáticamente en un solo comprobante.
Elegí una acción:
Excluir: saca los cobros seleccionados del listado de pendientes sin facturarlos.
Facturar: genera el comprobante.
Facturar e imprimir: genera el comprobante y lo manda a imprimir.
Completa los datos del comprobante. La ventana te muestra un resumen de lo seleccionado (cantidad de cobros, monto total y cantidad de comprobantes que se van a generar) y te pide:
Tipo de comprobante: elegí Factura A si el receptor es Responsable Inscripto ante ARCA y necesita computar el IVA de la operación, o Factura B · Consumidor Final para el resto de los casos.
Si elegís Factura A, vas a tener que completar los datos del receptor (obligatorios en ese caso): razón social y CUIT.
Fecha de facturación: por defecto toma la fecha actual; la podés cambiar si lo necesitas.
Concepto: la descripción que va a figurar en el comprobante (por ejemplo, "Turno").
Email del jugador (opcional): si lo cargas, el comprobante se le envía automáticamente por mail al emitirse.
Nota: eligiendo la factura B los datos del receptor son opcionales.
Dónde ver tus facturas emitidas
En la pestaña Facturas emitidas vas a encontrar el historial de todos los comprobantes que ya generaste con el Facturador.
Arriba de todo tenés un resumen del período filtrado:
Total facturado: la suma de los montos facturados.
Comprobantes: la cantidad de comprobantes emitidos.
Factura A / B: cuántos de esos comprobantes son Factura A y cuántos Factura B.
Podés filtrar el historial por reserva o jugador, por rango de fechas y por tipo de comprobante, y después hacer clic en Filtrar.
En la tabla vas a ver, para cada comprobante, la fecha, el número de comprobante, el receptor y el monto.
Desde la columna Acciones podés hacer notas de crédito, imprimir el ticket y/o enviarlo por email.
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