Format du fichier : importer une facture

Un format bien précis est requit pour importer vos factures dans Bizyness dans un fichier CSV :

Les colonnes doivent respecter un ordre bien précis qui est le suivant :

1. Référence : Identifiant de la facture, cet identifiant n'est pas reprit par Bizyness, il est uniquement destiné à associer plusieurs lignes qui concernent la même facture. obligatoire

2. Activité : Nom de l'activité à laquelle associer la recette, si l'activité indiquée n'existe pas elle sera créée. obligatoire

3. Date de vente : Date de la vente ou de la prestation de service. obligatoire

4. Date de paiement : Date de paiement de la facture. facultatif

5. Mode de paiement : Identifiant du mode de paiement, voir ci-dessous. obligatoire si la date de paiement est définie

6. Date d'échéance : Date d'échéance de paiement. facultatif

7. Objet : Objet de la facture. facultatif

8. Objet : Objet de la facture. facultatif

9. Prénom : Prénom du client à facturer. obligatoire

10. Nom : Nom du client à facturer. obligatoire

11. Adresse : Adresse du client à facturer. obligatoire

12 : Adresse 2 : Complément d'adresse du client à facturer. facultatif

13. Code postal : Code postal du client à facturer. obligatoire

14. Ville : Ville du client à facturer. obligatoire

15. Pays : Pays du client à facturer. Cette valeur doit correspondre au code pays, par exemple "FR" pour France, "BE" pour Belgique, ... obligatoire

16. Email : Email du client à facturer. facultatif

17. Devise : Devise de la facture. Cette valeur doit correspondre au code de la devise, par exemple "EUR" pour l'Euro, "USD" pour le Dollar, ... obligatoire

18. Remise : Remise appliquée sur la facture. facultatif

19. Frais de livraison : Frais de livraison. facultatif

20. TVA des frais de livraison : Taux de TVA appliqué sur les frais de livraison. facultatif

21. Commentaires : Conditions de vente, message d'exonération, .... facultatif

22. Référence de l'article : SKU de l'article. facultatif

23. Titre de l'article : Titre de l'article. obligatoire

24. Description de l'article : Description de l'article. facultatif
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25. Quantité : Quantité de l'article. obligatoire

26. Prix : Prix de l'article. obligatoire

27. Remise article : Remise appliquée sur l'article. facultatif

28. TVA de l'article. Taux de TVA appliqué sur l'article. facultatif

29. Type article : Identifiant du type d'article, voir ci-dessous. obligatoire

30. Pays d'origine de l'article. Pays d'origine de l'article lorsque celui-ci est envoyé au client. Cette valeur doit correspondre au code pays, par exemple "FR" pour France, "BE" pour Belgique, ... facultatif
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Pour indiquer le mode de paiement dans le fichier CSV, vous devez renseigner le terme correspondant parmi la liste suivante :

Pour indiquer le type d'article dans le fichier CSV, vous devez renseigner le terme correspondant parmi la liste suivante :

Lorsqu'une facture contient plusieurs articles, celle-ci doit être répartie sur plusieurs lignes dans le fichier CSV. La première ligne devra contenir les informations générales de la facture ainsi que détail du 1er article, les lignes suivantes ne devront contenir que le détail des articles suivants.