Refusjon av faktura skjer direkte under selve fakturaen i systemet.
Det fungerer slik:
✔ Refusjoner gjøres fra fakturadetaljvisningen
✔ Du må ha de nødvendige tilgangsrettighetene for å kunne refundere
Slik gjør du det:
Gå til Fakturaer i dashbordet
Finn og åpne den aktuelle fakturaen
Under Detaljer klikker du på de tre prikkene (⋯)
Velg Refunder faktura
Bekreft refusjon
Etter dette vil systemet håndtere refusjonen automatisk, og du kan følge status på fakturaen.
Trenger du fortsatt hjelp?
Vi er klare til å hjelpe deg! 😊