Este requisito tem como objetivo facilitar para os Administradores do Clinix a ação de estornar pagamentos feitos erroneamente. Assim, será disponibilizada uma opção para que os Administradores possam realizar o estorno de um pagamento quando necessário. O estorno poderá ser feito tanto no financeiro do paciente quanto no contas a pagar/receber, refletindo nos dois lugares para manter a consistência das informações. Além disso, os valores nos dashboards e relatórios que mencionam esses pagamentos também serão atualizados. Ao realizar o estorno, será solicitado preencher um motivo e uma descrição para explicar a razão por trás da ação. Essas informações serão visíveis ao realizar um novo recebimento do mesmo título. O estorno também irá reverter a baixa do pagamento, permitindo que o lançamento fique disponível para ser baixado novamente. Diversas alterações serão feitas no banco de dados, como zerar o valor recebido e a data de recebimento, além de alterar o tipo de lançamento. Um modal será disponibilizado ao clicar para estornar, onde será necessário selecionar um motivo de estorno entre opções como 'Cliente Errado', 'Pagamento Não Concluído', 'Forma de Pagamento Errada' ou 'Valor Recebido Errado'. Sugere-se a criação de uma tabela para esses motivos para facilitar futuras consultas ou relatórios. Adicionalmente, será necessário preencher uma descrição complementar com pelo menos 10 caracteres para salvar a baixa. Essa medida visa garantir a integridade e clareza das informações relacionadas aos estornos de pagamento.
