Esta opción permite asociar la Orden de Compra con una factura ingresada, para realizar la operación se debe seguir la siguiente ruta:
Compras > Orden de Compra > Listado de Documentos
Se selecciona la Orden de Compra y desde la opción de los 3 puntos se debe seleccionar "Relacionar Factura".
Para que la opción de "Relacionar Factura" la Orden de Compra debe estar aprobada comercial y/o financieramente.
Luego de eso se abrirá un cuadro con todas las facturas asociadas al Rut del proveedor (tiene que ser el mismo con o sin puntos).
Se selecciona la factura para la referencia y se graba.
Para poder revisar las referencias de una Orden de Compra se puede realizar de la siguiente forma.
Para que la asociación se pueda realizar de manera correcta, la Factura y la Orden de compra deben estar creadas bajo el mismo Rut, con o sin puntos, si se crea la factura con el Rut con puntos la orden de compra debe crearse de igual forma si se con el otro código no le figurara en el listado.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.