1. Lo primero que se debe hacer es verificar en el informe de Estado de Clientes el saldo del documento, para determinar si tiene asociado previamente un ingreso o una NC.

2. pinchando el movimiento de Abono podemos verificar el comprobante contable, en este caso correspondiente a un ingreso por pago de la factura.

3. Procedemos a ir a Tesorería >> Ingresos >> Listado de Documentos y usamos los filtros para acceder al movimiento de pago y tocamos la papelera de la derecha para eliminar el ingreso asociado

4. Por último se verifica nuevamente en el informe que ya el saldo del documento no se encuentra en cero y en este punto se puede emitir la NC.