Esta funcionalidad permite a las empresas que cumplen con el Ciclo Comercial del ERP Defontana ingresar una Factura de Compra asociada a una Orden de Compra previamente registrada y aprobada.

Para hacer el ingreso del documento Debes ir a: Compras> Libros de Compras> Movimientos por Aprobar> Nuevo> y seleccionamos la opción "A Partir de una Orden de Compra"

Luego procedemos a completar los datos de la pestaña de "Identificación" indicando primero el Proveedor, luego en "Orden de Compra Asociada" haz click en "Insertar", y seleccionamos la Orden de Compra (La OC debe estar previamente aprobada).
Completamos los datos del encabezado del documento folio, tipo de factura, condición de pago, vencimiento y local. Una vez completada la información avanzamos a la siguiente pestaña

Luego en la pestaña "Detalle" procedemos a verificar los artículos y cantidades recibidas en la factura así como los precios unitarios y avanzamos a la siguiente pestaña.

En la pestaña "Totales" se verifican los totales del documento, valores afectos y exentos y el IVA y Grabamos el documento