Si por alguna razón debes anular una factura oficial por ejemplo: por error, el cliente devuelve la mercadería, etc. Debes realizar una Nota de Crédito, de esta forma automáticamente se envía la anulación a AFIP.
Nota de Crédito A partir de la Factura/Comprobante
Pasos a seguir:
Para ello deberás dirigirte al modulo de Facturación > Ventas.
Dentro de la pantalla de Gestión de Ventas, deberás buscar el comprobante/factura emitida a la cual precisas aplicar la Nota de Crédito.
Una vez identificado, deberás posicionarte sobre el comprobante/factura, y deberás hacer click en el botón de la Ruedita Generar > Nota de Crédito.
Realizada esta acción el sistema te redirigirá a la pantalla de Nueva Nota de Crédito/Débito donde deberás completar y gestionar los datos de Nota de Crédito.
Si elegimos realizar la Nota de Credito desde la misma venta, no será necesario luego aplicarlo a ningun comprobante ya que lo hicimimos desde el mismo comprobante.
Nota de Crédito/Débito desde Cero
En la siguiente sección verás cómo registrar una nueva Nota de Crédito / Débito desde cero.
A tener en cuenta, todos los datos deben coincidir con la confección de la factura que quisieras anular.
Campos a Completar:
Recorda que los campos obligatorios son los que llevan (*).
Datos del comprobante
Cliente (*): Aquí debes seleccionar el cliente por el botón de la lupita.
Tipo de comprobante (*): Los valores posibles son Nota crédito o Nota débito.
Letra Comprobante: Esto dependerá de la categoria fiscal del cliente.
Número de comprobante: Por defecto el sistema completa el número del comprobante, de a acuerdo a la secuencia del mismo.
Punto de Venta: Deberemos elegir el punto correspondiente si es que tenemos mas de uno.
Fecha: Aquí ingresar la fecha de registro.
Datetalle del comprobante
Código de producto / producto (*): Aquí debes seleccionar el producto por su único código o nombre haciendo un click en el botón de la lupita.
Lista de precio venta: Aquí deberías seleccionar una lista de precio.
Cantidad: Agregar la cantidad del producto.
Precio Unitario: Aquí deberás definir el precio unitario.
Porcentaje de Descuento: En el caso de que tengamos el parámetro activado podremos asignarle un % de descuento.
Porcentaje IVA/Monto IVA: En el caso de que tengamos el parámetro activado podremos asignarle un % de IVA y que nos muestre el monto correpondiente a ese %.
Total: Aquí nos muestra el total a confirmar.
Al finalizar hacer click en el botón +.
Cobranza
Tipo de valor: Aquí podrás añadir la forma de pago que nos abono el cliente, por ejemplo Efectivo, Tarjeta, Cuenta, etc. Al completar la formas de pago estamos generando una devolución.
Monto: Aquí debes indicar el monto.
Al finalizar presionar el botón +.
IMPORTANTE: LUEGO DEBERÁS APLICAR EL MONTO DE LA NOTA DE CRÉDITO AL COMPROBANTE/FACTURA CORRESPONDIENTE
Para aplicar la Nota de Crédito que hicimos desde cero a un comprobante/Factura deberemos seguir estos pasos:
Buscar la Nota de Credito que realizamos.
Posicionarnos en ella y hacer click en la Ruedita > Aplicar Cobro
Nos abrirá una venta donde podremos elegir la factura/comprobane y el monto a aplicar.
Esperamos que esta guía haya sido útil. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en contactar a nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
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