En el siguiente apartado podrás ver como cargar comprobantes de pagos a tu proveedores y como aplicarlo a comprobantes de compras ya generado. Esto te va a resultar útil cuando cargaste compras a tu proveedor pero no realizaste el pago porque se sumo a tu cuenta corriente con el proveedor.
Primero para generar el pago vamos a ir al módulo de Compras>Pagos y vamos a seleccionar en el botón de "+"
Lo primero que se tiene que cargar es al proveedor que vamos a efectuar el pago y una descripción para el comprobante de pago.
Sucursal(*): podras seleccionar en el menu desplegable la sucursal en el que deseas que se descuente el stock de la venta generada.
Proveedor(*): podras seleccionar por medio del buscador un proveedor precargado o cargar uno nuevo en el momento con el boton "+".
Fecha: por defecto el sistema trae la fecha actual, de ser necesario podra ser modificada.
Punto de Venta(*): podras seleccionar el punto de venta con el cual deseas facturar.
Concepto(*): campo obligatorio a completar, te permita agregar detalles del motivo del pedido, el cual se vera reflejado en la impresion del comprobante a emitir.
Observaciones: campo opcional a agregar, te permita una descripcion mas amplia y detallada,se vera reflejada en la impresion del comprobante a emitir.
Una vez que seleccionemos el proveedor y carguemos una descripción para el título del pago lo siguiente es cargar como pague y el monto que voy a pagar a ese proveedor.
Esto va a generar un movimiento en Caja.
Una vez realizado este paso vamos a dar en "Confirmar" arriba a la derecha para terminar de cargar el pago.
Una vez cargado el pago, se puede asociar por un comprobante de compra ya cargado, para esto te vas a dirigir al módulo de Compras>Compras y vas a entrar en gestión de compras.
Una vez que estés en gestión de compras, podes buscar las compras realizadas a tu proveedor y desde el botón de la "ruedita" podes aplicar los pagos y van a salir los comprobantes de pagos realizados por ese proveedor.
Se nos va a abrir una venta emergente donde podes seleccionar el montó que vas a aplicar el pago según la cantidad que ingresamos en los comprobantes.
Acá le cargas el monto que querés aplicar a ese comprobante de compra y aceptas para confirmar el pago.