COMPROBANTE (*): Completar con un número (en caso de ser factura completar con la letra del comprobante, el punto de venta y el número de comprobante separa con guion medio, ejemplo A-00001-00000001 y debe coincidir con la categoría fiscal permitida para cagar). Cada fila del Excel con un número diferente en este campo representará una compra distinta y si el número es el mismo carga los productos en una compra sola

TIPO DE COMPROBANTE (*): Campos a completar "Comprobante_Compra", "Factura", etc. Completar sin las comillas.

ID PROVEEDOR (*): Completar con el ID del proveedor que realiza la orden de compra. Puede ver el ID de sus proveedores desde Base de Datos > Proveedor.

FECHA (*): Completar con formato DD-MM-AAAA. Ejemplo: 01-07-2020.

FECHA IMPUTACIÖN CONTABLE (*): Completar con formato DD-MM-AAAA. Ejemplo: 01-07-2020. Este campo es opcional, es para que el comprobante aparezca en el libro iva compras en la fecha asignada en caso de se factura. Es obligatorio si es factura.

FECHA VENCIMIENTO: Completar con formato DD-MM-AAAA. Ejemplo: 01-07-2020

CONDICION DE PAGO: Completar con nombre en la condición de pago ya generada.

REALIZA RECEPCIÓN (*): Completar SI o NO para que se cargue la recepción de la compra.

DEPOSITO (*): Completar con el nombre del depósito al asignar para esa compra en caso de recepcionarla.

OBSERVACIONES: Texto que indica las observaciones de la compra.

CODIGO PRODUCTO (*): Completar con el código de producto de un detalle de la compra.

TALLE: Indique el talle del producto en caso de que el mismo sea con variantes.

COLOR: Indique el color del producto en caso de que el mismo sea con variantes.

CANTIDAD (*): Indique con un número mayor a cero la cantidad del producto de la fila. Utilice una coma en caso de indicar cantidades con decimales.

PRECIO (*): Indica con un número el costo de compra de los productos que se van a cargar en la comprar.

PRECIO INCLUYE IVA (*): Deberá indicar con S o N si el mismo es el precio final (S), o si es el precio sin IVA (N).

PORCENTAJE DESCUENTO: Ingrese un número mayor a cero para indicar el porcentaje de descuento para el detalle de la fila.

PORCENTAJE IVA: Ingrese el porcentaje de IVA (0, 2.5, 10.5, 21, 27) que desea para el detalle de la fila. En caso de dejar en blanco, el sistema tomará por defecto el porcentaje de IVA configurado en su base de datos de productos.

COMENTARIOS: Texto de comentarios para el detalle en la compra.

NUMERO IDENTIFICACION TRAZABLE: En caso de que el producto sea trazable, se tiene que poner el número trazable por cada unidad de stock al cargar, en caso de ser más de uno se puede separar por coma.

DESCRIPCION TRAZABLE: Texto que indica las observaciones de la carga del stock trazable.

PERCEPCIONES: Nombre de la percepción o impuesto al cargar en la compra, en caso de ser varios se separa con coma ",".

VALORES PERCEPCIONES: Monto del valor de la percepción o impuesto, en caso de ser varios se separa con coma y respeta el orden de la columna anterior.

Los formatos son sin ningún carácter especial, como por ejemplo: $, %.
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Luego de completar el archivo Excel, debes ir del lado derecho a la opción Seleccionar. Una vez ya cargado el archivo Excel, nos muestra la tabla con la Cabecera archivo, que son las columnas que previamente definimos en el Excel, las cuales deben coincidir con la columna de Campo. Tendrás que seleccionar en la primer columna con un tilde los datos que vamos a importar y dar a siguiente.

Una vez dado a siguiente te va a pedir si le querés asignar un nombre a la importación y un correo electrónico para que te llegue un aviso al mail cuando se finalizó el proceso y si se subió todas las filas correctamente.
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