En esta guía te vamos a enseñar a como cargar los saldos iniciales de tus clientes y proveedores en DUX SOFTWARE.
Lo primero que debes realizar es crear un producto ficticio que se llame por ejemplo "saldo inicial", esto se hace desde BASE DE DATOS---PRODUCTOS y selecciona el botón de "AGREGAR"
Después va a suceder que se va a abrir una ventana emergente donde tenes que poner las característica de este producto, en este caso le pones CODIGO, PRODUCTO (nombre del producto) y destildar la opción de STOCKEABLE.
Una vez que tengas creado el producto, para cargar el saldo inicial de los clientes y los proveedores tenes que hacer un comprobante de venta X en caso de los clientes desde FACTURACION---VENTAS y dejar la parte de cobranzas en blanco; y un comprobante de compra X en caso de los proveedores desde COMPRAS---COMPRAS y también dejar en blanco la parte de cobranza.
Nueva Venta en caso de cargar el saldo inicial de los Cliente.
Nueva Compra en caso de cargar el saldo inicial de los proveedores.
Para las dos cargas de saldos iniciales, tanto de clientes como proveedores tenes que dejar la parte de cobranzas en blanco.
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