En esta guía te vamos a mostrar en como generar un pago desde el módulo de Compras y cómo aplicarlo a una factura/comprobante. Esto va a resultar útil cuando tengas que pagar facturas que quedaron pendientes de pago/ cuenta corriente de un proveedor.
Activar Parametro
Primero deberemos tener activo el parámetro llamado "Selección de Facturas Pendientes en Nuevo Pago".
Al mismo lo activaremos desde Configuración > Parámetros > Parámetros de Compra
Generar Pagos
Una vez que tengamos activado el parámetro mencionado arriba, nos dirigiremos al módulo de Compras > Pagos > Nuevo Pago
Aquí procederemo a completar los datos del pago :
Proveedor (*): Acá tenes que seleccionar el proveedor que se va a generar el pago, una vez que lo selecciones te va a traer las facturas pendiente que tiene ese proveedor.
Fecha (*): Acá elegís la fecha que se va a imputar el pago.
Punto de Venta(*): podras seleccionar el punto de venta con el cual deseas facturar.
Concepto (*); Acá se debe cargar una leyenda para el pago.
Observaciones: campo opcional a agregar, te permita una descripcion mas amplia y detallada,se vera reflejada en la impresion del comprobante a emitir.
3. Luego tendremos que completar la sección de las facturas pendientes en base al proveedor que seleccionamos anteriormente.
Abajo de los datos del pago va a aparecer los comprobantes pendiente de pago, desde acá podes seleccionar los montos que vas a pagar de las facturas desde la columna "Monto a Aplicar".
4. Por último se completa los datos de las forma de pago.
El pago impacta directamente a la cuenta corriente del proveedor.
5. Al finaliza tenes que apretar en el botón de confirmar arriba a la derecha.
Esperamos que esta guía haya sido útil. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en contactar a nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
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