En la siguiente guía te vamos a mostrar como realizar devoluciones dentro de Dux Software. Está funcionalidad se utiliza cuando un cliente devuelve un producto y se lleva otro a cambio.
Pasos a seguir..
Ingresar al módulo de Facutración > ventas > nueva venta (+).
Seleccionar el cliente, tipo de comprobante.
En el apartado de detalles de comprobante debes cargar el producto que el cliente devuelve, en el campo de cantidad el producto debe ser en cantidad negativa, de está manera se genera una nota de crédito y automáticamente el producto vuelve a ingresar al stock.
Luego debes añadir el producto que el cliente se lleva a cambio con cantidad positiva.
Debajo el sistema nos muestra el total, devolución y total a cobrar.
Para generar el cobro por la diferencia debes acceder al apartado de tipo de valor y completar los datos del cobro.
En caso que el cliente devuelva el producto y se lleve otro a cambio con un valor menor, se genera la devolución del dinero completando el apartado de cobranzas.
Una vez que completaste todos los datos requeridos debes hacer clcik en generar.
¡Importante! Al generar la venta el sistema automáticamente genera una nota de crédito que podrás verla desde facturación > notas de crédito.
Podes escribirnos a soporte@duxsoftware.com.ar si tiene inquietudes sobre este u otras funcionalidades. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.