A continuación, se explicará el proceso para realizar cambios en Dux Software.
Esta función se utiliza cuando un cliente devuelve un producto y procede a realizar un cambio por otro.
Pasos a seguir
Dirigete al módulo de Facutración, opcion 'Ventas' y selecciona el boton 'Nueva Venta'
Ingresa los datos del cliente y el tipo de comprobante que deseas emitir. En la sección de detalles del comprobante, deberas cargar el producto/servicio que el cliente devuelve, en el campo de cantidad el producto debe ser en cantidad negativa, lo cual generará automáticamente una nota de crédito y devolverá el producto al stock.
A continuacion, agrega el producto que el cliente se lleva a cambio con cantidad positiva.
El sistema mostrará el total, la devolución y el total a cobrar.
Si el valor del producto/servicio por el cual realiza el cambio es mayor que el devuelto, para generar el cobro por la diferencia debes agregarlo en el apartado de tipo de valor ,completar los datos del cobro y luego generar la venta.
Si el valor del producto/servicio por el cual realiza el cambio es menor, se genera la devolución del dinero completando el apartado de cobranzas.
Una vez que hayas completado todos los datos requeridos y hagas clic en 'Generar', se te recordará que la operación que estás a punto de realizar implica una devolución a favor del cliente.
Por ultimo, acepta y se generara la venta.
🚨 Importante 🚨
Al generar la venta el sistema automáticamente genera una nota de crédito que podrás ver desde Facturación > opcion 'Notas Crédito Debito'.
Podes escribirnos a soporte@duxsoftware.com.ar si tiene inquietudes sobre este u otras funcionalidades. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte😁.