Ir al modulo de Facturación > Ventas > Nueva venta

Vamos a cargar los datos de una venta normalmente:

>Elegimos el cliente, el tipo de comprobante, el punto de venta con el que queremos generar el comprobante y en tipo de entrega debes elegir ENTREGA INMEDIATA (para que se haga el movimiento de stock).

Acá es donde vamos a buscar el producto que devuelve y el producto que se lleva

>El producto que devuelve, debe ponerse en negativo, como el apartado marcado en rojo de la captura.

>El producto que se lleva se coloca en positivo, como normalmente cargamos en las ventas, que seria el apartado marcado en verde.

Pueden suceder dos situaciones:

>El producto que el cliente se lleva, tiene un valor mayor que el que devuelve, entonces debe pagar una diferencia

Si queremos cobrarle en el momento esa diferencia, debemos completar el apartado de cobranzas con la forma de pago que el cliente elija, y se generaría un nuevo cobro por ese importe.

>El producto que el cliente se lleva, tiene un valor menor al que devuelve, entonces queda un saldo a devolverle al cliente, que puede ser devuelto o puede quedarle a favor para una próxima compra.

Si queremos devolverle el dinero al cliente, debemos completar el apartado de cobranzas con la forma de pago en la que vayamos a devolverle el dinero, para que se genere la devolución por ese importe.

En este caso, al momento de GENERAR esa venta, se te recordara que la operación que estas por realizar, implica una devolución al cliente

Ponemos en ACEPTAR, y la venta se va a generar.😊