Para anular una nota de crédito fiscal, es necesario GENERAR UNA NOTA DE DÉBITO EN RELACIÓN A LA FACTURA DE VENTA QUE SE REALIZÓ.

Es decir, si vos generaste una nota de credito a la factura A 01-000001 y queres anular la nota, debes generar una nota de débito a partir de la factura A 01-000001. Sería de la siguiente manera:

Si NO tenemos identificada la factura la podemos buscar de la siguiente manera: Vamos a ir al módulo de Facturación - Ventas

Utilizando los filtros cómo los de fecha, nombre del cliente, cuit, dni o el que necesitemos, una vez que llegamos a la factura correspondiente es importante considerar que número tiene y/o el nombre del cliente. Cómo ejemplo, usaremos la 23

Una vez que hicimos el paso anterior o de antemano ya teníamos la factura, vamos a ir a la pantalla de "Nueva nota de crédito / débito"

Acá vamos a poder visualizar todas las notas de crédito o débito. Haciendo click en la esquina superior derecha "Nueva" vamos a poder ir a generarla

En la pantalla de la nota de débito, lo primero que hacemos es buscar el cliente y seleccionamos la opción correspondiente

A continuación, vamos a hacer click en la Lupa de la sección de Comprobantes Relacionados que va a estar un poco más a la derecha de donde seleccionamos el tipo de comprobante.

En este caso, vamos a filtrar por fecha del comprobante y elegir el 23 desde el cuadrado de la izquierda para luego hacer click en el botón guardar.

Ahora vamos a la parte del detalle, vamos a tener que agregar los productos de los cuáles perdemos stock, es decir, que la nota de débito sacaría el producto de stock. En el caso de que no queramos o no corresponda, podemos crear un producto genérico no stockeable para realizar la nota de débito.

En tanto la cobranza, va a depende si nosotros le hicimos una devolución al cliente de dinero y el nos vuelve a pagar ese monto. Si es así, hay que generarla con la caja y el medio de cobranza correspondiente para que nos ingrese bien el dinero.

Para finalizar, simplemente hacemos click en generar y aceptar.