A continuacion, explicaremos los pasos para crear manualmente un producto trazable, con numero serie, ingresar stock con las opciones disponibles y finalmente facturarlo mediante una venta.

Dirigite al modulo de Base de Datos>Productos,haz clic en el boton "Nuevo Producto".

Al acceder a esta seccion deberas completar los campos, mencionaremos los necesarios para la creacion del mismo. Si necesitas información detallada sobre cada campo, podras consultarlo en "Creacion manual de un producto o servicio".

Aqui deberas completar obligatoriamente el "Codigo" unico, este una vez creado el producto no puede eliminarse o modificarse, solo deshabilitarlo, puede ser numérico ,alfanumérico con signos de puntuacion, con excepcion de la coma que no se puede utilizar y tiene un máximo de 100 caracteres.

Ademas en el campo "Producto" deberas ingresar el nombre del bien o servicio que deseas utilizar,este se vera reflejado en la impresion del comprobante a emitir y por medio del campo "Disponible para" habilitarlo para todas las funciones de la plataforma, o solo para utilizar el producto en el apartado compras o ventas.

En esta sección, deberás seleccionar la moneda del costo de compra (dólares o pesos) y la alícuota de IVA que se aplicará sobre este costo. Por ejemplo, si ingresas un costo de $500 con un IVA del 21%, el costo total será de $605.

Es importante tener en cuenta que el costo ingresado aquí se replicará para todos los números de serie creados para este producto.

En esta sección, tendrás que activar las características del producto marcando las casillas correspondientes. Si necesitas controlar el stock y que el producto figure en el depósito, selecciona la opción "Stockeable". Además, de manera opcional, podras habilitar la opción "Acepta stock negativo" si deseas permitir la facturación del producto incluso cuando no hay existencias disponibles en el depósito, lo que permitirá un saldo de unidades en negativo. Luego en el item "Tipo de producto" ten en cuenta que el producto trazable solo puede ser simple sin variantes, no esta disponible para agregarlo a combos o crearlo como de produccion. Por ultimo, habilita el producto tildando la sucursal en donde deseas que aparezca por medio del item "Sucursales".

En este paso, no podrás ingresar el stock real del producto, ya que aún no has agregado los números de serie que estarán asociados al producto trazable. Cuando comiences a cargar los números de serie en el siguiente paso, cada unidad (serie) se sumará al stock del producto trazable creado.

Una vez que el producto se haya creado, tendrás acceso a diversas opciones dentro del mismo. En el apartado de "Trazabilidad", podrás agregar los números de serie que desees asociar al producto.

Al hacer clic en "Agregar" ,podras ingresar;

Al agregar diferentes numeros de series, lo podremos visualizar de esta forma;

Este metodo se realiza por archivo Excel, dirigete a Base de Datos>Importar Datos>Iniciar Nueva Importacion , selecciona "Stock" y siguiente para acceder a la siguiente seccion.

Descarga el archivo para completar los datos

Para completar el excel debemos tener en cuenta lo siguiente:

Después de completar los datos en el archivo Excel, guardalo en tu dispositivo para poder seleccionarlo:

Al hacer clic en "Siguiente", deberas marcar todos los items por defecto;

Despues de marcar los items, haz clic en "siguiente" nuevamente, coloca un correo electronico para que se te notifique una vez que los datos hayan ingresado a la plataforma. Por ultimo, haz clic en "Finalizar Importacion".

En el apartado Stock>Consulta de Stock> Movimientos se puede verificar con el codigo o nombre del producto trazable como figura la operacion realizada.

Dirigite al modulo Stock> opcion Transferencias, al ingresar haz clic en "Nueva Transferencia".

Al ingresar, podras seleccionar a que sucursal y deposito se realizara la transferencia de unidades.

Luego, podras ingresar el codigo o nombre del producto trazable para seleccionar que numeros de serie que seran transferidos.

Una vez seleccionadas las unidades,se podra confirmar la operacion.

Dirigete al modulo de Facturacion>Ventas, haz clic en "Nueva Venta". Una vez en esta sección y después de completar los datos del cliente, la moneda de la transacción y el tipo de comprobante a emitir, selecciona la lista de precios a aplicar. Luego, utiliza el buscador para encontrar el producto por su código o nombre. A continuación, elige el número de serie asociado con el cual se realizará la operación.

Al hacer clic en "Guardar", automaticamente los numeros de serie seleccionados se agregaran a la venta. Por ultimo, agrega un pago (cobranza) con la caja y el tipo de valor elegidos y genera la venta.

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