Acest articol este despre BONUL FISCAL, bonul tipărit de casa de marcat. Dacă ai nevoie să corectezi o FACTURĂ fiscală emisă către un client, pașii de mai jos nu se aplică: o factură nu se anulează și nu se șterge, ci se STORNEAZĂ (se emite o factură storno, cu valori negative). Vezi articolul „Emiterea și stornarea unei facturi din meniul Vânzări”.

Anularea bonurilor fiscale se face din partea de Administrare, din punctul de meniu Vânzări. Pentru fiecare bon anulat de aici se generează automat un proces-verbal care poate fi reprintat oricând.

Când se stornează din POS și când se anulează din Vânzări. Opțiunea „Stornează comanda” din POS nu este disponibilă pentru orice bon. Ea apare doar când sunt îndeplinite toate trei condițiile: bonul este fiscalizat, comanda are o plată cu cardul, iar acel card a fost încasat pe un terminal de plată integrat cu Ebriza (Viva Wallet sau GP TOM, configurat în meniul Dispozitive) și plata nu a fost deja stornată. În acest caz pornește din POS: doar storno-ul din POS trimite comanda de anulare și către terminal, deci doar așa se creditează cardul clientului prin aceeași acțiune. Vezi secțiunea „Bon fiscal încasat cu cardul pe terminal integrat (bon dublu, plată dublă) - se stornează din POS”, mai jos. Dacă bonul a fost încasat în numerar, sau cu cardul pe un terminal primit de la bancă și folosit pe lângă Ebriza, opțiunea „Stornează comanda” nu există în meniul bonului - nu trimite clientul să o caute. În aceste situații bonul se desființează prin anularea comenzii din Administrare -> Vânzări, exact ca mai jos, iar dacă plata fusese cu cardul pe un terminal neintegrat, returul banilor se face separat, de pe terminal sau de la bancă.

Dacă în Ebriza există o comandă pentru care bonul fiscal nu a fost printat niciodată — printarea a eșuat (de exemplu, mesajul „VAT not found on printer”, o defecțiune a casei de marcat, aplicația închisă în timpul printării) și comanda nu are niciun număr de bon fiscal — atunci casa de marcat nu a tipărit nimic, anularea nu poate dubla nicio diferență, iar anularea comenzii din Vânzări este exact pasul care scoate diferența din rapoartele de închidere, înainte să remarchezi comanda și să emiți bonul.

Diferența dintre cele două cazuri este numărul de bon fiscal, nu cuvântul „diferență”: un număr de bon care există pe casă și lipsește din Ebriza → proces-verbal manual, niciodată anulare din Vânzări; o comandă în Ebriza fără niciun număr de bon → anularea din Vânzări este corectă.

Un bon care s-a tipărit deja pe casa de marcat, a fost încasat cu cardul pe un terminal integrat cu Ebriza și nu a fost încă stornat se stornează din aplicația POS. Doar storno-ul din POS ajunge și la terminalul de plată. Dacă bonul a fost încasat în numerar sau pe un terminal neintegrat, sari peste această secțiune: opțiunea nu apare în meniul bonului, iar bonul se desființează prin anularea comenzii din Vânzări, descrisă mai jos.

Pasul 1 – stornarea, din POS. Ca listă numerotată:

Opțiunea apare doar cât timp comanda nu a fost deja stornată.

Pasul 2 – Terminal neintegrat (terminal primit de la bancă, folosit pe lângă Ebriza): pe un astfel de bon, opțiunea „Stornează comanda” nu apare în POS. Bonul se desființează prin anularea comenzii din Administrare -> Vânzări, iar returul banilor se face separat, de pe terminal sau de la bancă. Fără acest pas, banii nu ajung înapoi la client.

Pasul 3 – procesul-verbal de anulare. Pentru bonul stornat întocmești manual, de mână, un proces-verbal de anulare și îl păstrezi atașat la raportul Z al zilei respective. Spre deosebire de anularea din Vânzări, aici procesul-verbal nu se generează automat. Acesta este pasul care face ca ziua să se închidă corect: bonul rămâne definitiv în memoria fiscală a casei de marcat, deci raportul Z al zilei va arăta mai mult decât vânzările din Ebriza exact cu valoarea lui, iar procesul-verbal este documentul care justifică diferența.

1. Din bara de meniu selectăm punctul Vânzări.

2. Cauți bonul fiscal care necesită a fi anulat, iar de la cele 3 puncte din dreapta selectezi Vizualizează iar apoi apeși pe Anulează.

3. Completează  Codul numeric personal al utilizatorului (acesta va apărea pe procesul verbal), motivul anulării și apasă pe butonul Anulează comanda/bonul.

4. În mod automat se generează un proces verbal de anulare bon pe care îl poți descărca sau printa.
​

În cazul bonurilor fiscale deja printate, procesul verbal se va atașa la Z ca act doveditor a anulării bonului fiscal.
​

Bonurile se anulează doar în Ebriza nu și de pe casa de marcat.

Reține că anularea unui bon deja tipărit nu șterge nimic de pe casa de marcat: bonul rămâne numărat în raportul Z al zilei în care a fost tipărit, în timp ce toate rapoartele de vânzări din Ebriza exclud comenzile anulate. Este normal și așteptat ca, după o astfel de anulare, raportul Z al zilei să arate cu exact valoarea bonurilor anulate mai mult decât totalul vânzărilor din Ebriza. Procesul-verbal păstrat la Z este tot ce trebuie să ai pentru acea diferență.

Notă: Dacă ai anulat bonul deoarece s-a greșit metoda de plată, mergi în POS și marchezi din nou produsele, cu metoda de plată corectă. Ai însă și varianta de a nu anula bonul deloc - vezi secțiunea „Bon emis cu metoda de plată greșită (card în loc de numerar sau invers)” de mai sus.

Atenție: Dacă bonul pe care l-ai anulat este pe o dată precedentă, procesul verbal se va genera cu data de pe bon.

Dacă dorești să marchezi iar produsele, dar pe data de azi, acestea se vor salva pe data curentă, atât în Ebriza cât şi pe bonul fiscal.

Metoda de plată nu se poate modifica pe un bon fiscal deja emis, nici din aplicație, nici de pe casa de marcat. Suma de pe bon este corectă, greșită este doar modalitatea de încasare. Ai două variante și alegi tu care ți se potrivește. Ambele le faci singur, din propriul cont.

Varianta 1 – anulezi bonul și îl remarchezi corect. Mergi în Administrare -> Vânzări, deschizi comanda și o anulezi (formularul îți cere codul numeric personal al utilizatorului, motivul anulării și numărul bonului fiscal, precompletat de Ebriza). Apoi remarchezi comanda în POS cu metoda de plată corectă și emiți bonul din nou. La anularea din Vânzări, Ebriza generează automat procesul-verbal de anulare a bonului: nu trebuie să îl întocmești de mână, îl printezi de pe comandă și îl păstrezi atașat la raportul Z de la finalul zilei.

Varianta 2 – întocmești un proces-verbal de inversare a modalității de încasare, fără să anulezi nimic. Bonul emis rămâne așa cum este, iar tu întocmești de mână un proces-verbal de inversare a modalității de încasare, pe care îl păstrezi atașat la raportul Z al zilei respective.

Model:

PROCES VERBAL privind inversarea modalității de încasare
Încheiat astăzi, [data], la [denumire societate/locație], cu ocazia constatării faptului că bonul fiscal nr. [nr. bon] / bon Z nr. [nr. Z], emis la data de [data], în valoare de [sumă] lei, a fost înregistrat eronat ca fiind achitat prin card, în loc de numerar (sau invers). Se consemnează prin prezentul proces verbal corectarea modalității de încasare a bonului menționat mai sus, din card în numerar, eroarea fiind cauzată de [motivul, de exemplu: selectarea greșită a modalității de plată la momentul încasării]. Suma de [sumă] lei a fost/va fi înregistrată corect ca încasare în numerar în registrul de casă.
Întocmit de: [nume, funcție, semnătură]

Diferența practică dintre cele două: la varianta 1 procesul-verbal vine automat din aplicație și doar îl printezi, dar bonul trebuie anulat și reemis; la varianta 2 nu anulezi și nu reemiți nimic, dar procesul-verbal îl scrii de mână. În ambele cazuri documentul se păstrează atașat la raportul Z al zilei. Nu căuta opțiunea „Stornează comanda” în POS pentru acest caz: ea apare doar la un bon încasat cu cardul pe un terminal integrat cu Ebriza.

Î: Am încasat/bătut greșit o sumă pe un bon fiscal (ex. 37 lei în plus) și vreau să corectez doar diferența, nu tot bonul.

Q:Un bon fiscal deja emis nu poate fi modificat parțial — nici din aplicație, nici de pe casa de marcat. Ai două variante:

Î: Pe raportul Z apare un bon fiscal care nu se regăsește în Ebriza. Cum îl anulez?

R: Un astfel de bon nu poate fi anulat din aplicație, pentru că în Ebriza nu există o comandă corespondentă pe care să o anulezi. Întocmești manual, de mână, un proces-verbal de anulare pentru acel bon fiscal și îl păstrezi atașat la raportul Z al zilei respective, ca act doveditor. Nu anula nicio altă comandă din Administrare → Vânzări ca să „acoperi” diferența: acea comandă este deja corect înregistrată, iar anularea ei ar dubla diferența dintre raportul Z și Ebriza. Dacă te întrebi de ce bonul nu apare în Ebriza: în Ebriza există o singură comandă, însă pentru aceasta au fost tipărite două bonuri fiscale.

Î: Comanda a fost încasată cu cardul, dar bonul fiscal nu a ieșit. Dacă anulez comanda, clientul este taxat a doua oară?

R: Nu. Dacă bonul fiscal nu a fost printat, pe casa de marcat nu s-a emis nimic, deci nu se stornează nimic. Încasarea cu cardul, făcută prin terminal, rămâne validă și nu se reia. Anulezi comanda din Vânzări, corectezi ce a împiedicat printarea, remarchezi comanda în POS și emiți bonul fiscal.

Î: Am anulat un bon deja tipărit. De ce raportul Z al zilei arată mai mult decât totalul vânzărilor din Ebriza?

R: Pentru că bonul a fost tipărit pe casa de marcat, deci casa l-a numărat pe Z-ul zilei, iar după anulare Ebriza nu îl mai numără în vânzări. Diferența este exact valoarea bonurilor anulate din ziua respectivă și este normală — nu este o eroare, nici a casei de marcat, nici a Ebriza. Ca să o verifici: în Administrare → Vânzări caută ziua respectivă și filtrează Status: Anulat; suma comenzilor anulate ar trebui să fie egală cu diferența. Documentul justificativ este procesul-verbal generat automat la anulare, păstrat atașat la raportul Z al zilei. Nu anula nicio altă comandă ca să „acoperi” diferența — ai dubla-o — și nu este nimic de corectat sau de recalculat în aplicație. Dacă suma comenzilor anulate acoperă doar o parte din diferență, restul are altă cauză: vezi întrebările frecvente din articolul „Cum pot printa raportul Z din Ebriza? [Ebriza POS NEXT]”.

Î: Am încasat din greșeală de două ori aceeași sumă pe card și am două bonuri fiscale identice. Cum îl anulez pe cel în plus?

R: Bonul în plus se stornează din POS, nu se anulează din Vânzări – doar storno-ul din POS ajunge și la terminalul de plată. În POS mergi la Bonuri, apeși lung pe bonul în plus (sau îl deschizi și folosești panoul de acțiuni de jos) și alegi „Stornează comanda”. Dacă terminalul este integrat cu Ebriza, cardul se creditează prin aceeași acțiune; dacă terminalul nu este integrat, returul banilor se face de pe terminal sau de la bancă. Apoi întocmești manual, de mână, un proces-verbal de anulare pentru bonul stornat și îl păstrezi atașat la raportul Z al zilei. Toți pașii se fac din propriul POS.

Î: Am emis un bon fiscal cu metoda de plată greșită (card în loc de numerar sau invers). Cum îl corectez?

R: Metoda de plată nu se mai poate modifica pe un bon deja emis. Ai două variante, la alegerea ta. Ori anulezi comanda din Administrare -> Vânzări, o remarchezi în POS cu metoda corectă și emiți bonul din nou - caz în care Ebriza generează automat procesul-verbal de anulare, pe care doar îl printezi și îl atașezi la raportul Z. Ori nu anulezi nimic și întocmești de mână un proces-verbal de inversare a modalității de încasare, pe care îl păstrezi atașat la raportul Z al zilei respective. Modelul procesului-verbal și diferența dintre variante sunt în secțiunea „Bon emis cu metoda de plată greșită (card în loc de numerar sau invers)” de mai sus. Opțiunea „Stornează comanda” din POS nu se aplică aici: ea apare doar la bonurile încasate cu cardul pe un terminal integrat cu Ebriza.

[tags: cum anulez un bon fiscal, cum anulez un bon, ce fac daca am emis un bon cu metoda de plata gresita, ce fac daca am emis un bon din greseala, ce fac daca am marcat o comanda gresita si am inchis masa, bonuri, Bon dublu, am încasat de două ori pe card, plată dublă, cum stornez un bon fiscal, storno bon, cum returnez banii pe card, proces-verbal manual.]