🟥 Cómo Reembolsar un Pago en Exceso al Cliente

Buscar la Factura:
Ve a Ventas > Facturas.
Selecciona la factura correcta y ábrela haciendo clic en el ícono del ojo.
Ir a la Pestaña de Pagos:
Abre la pestaña Pagos de la factura.
Iniciar Reembolso:
Haz clic en "Reembolsar al cliente...".
Ingresar los Datos del Reembolso:
Introduce:
- Número de cuenta bancaria (IBAN)
- Nombre del beneficiario
- Fecha de pago
- Importe a devolver
Pulsa OK para continuar.
Procesamiento del Sistema:
- Se crea un registro de pago con la etiqueta "Reembolsado al cliente".
- Se genera una factura de compra para efectuar el reembolso.
Aprobar y Pagar la Factura de Compra:
Ve al módulo de Cuentas por Pagar.
Aprueba la factura de compra creada y realiza el pago.
Opcional: Enviar el Documento al Cliente:
Puedes enviar el PDF de la factura de compra al cliente como confirmación del reembolso.