Esta guía te muestra cómo usar una factura de abono para compensar otra factura pendiente o registrar un reembolso realizado por el proveedor.
✅ Usar una Factura de Abono para Compensar una Factura Abierta
Paso 1: Aprobar la Factura de Abono
Ve a Compras → Facturas de compra → Recibidas / No aprobadas
Aprueba la factura de abono si aún no está aprobada
Paso 2: Enlazar con la Factura Original
Ve a Compras → Facturas de compra → Abiertas
Haz clic en el icono del ojo junto a la factura original
En el menú Método de pago, selecciona "Enlace de factura de abono"
En el campo “Desde cuenta / Enlace de factura de abono”, selecciona la factura de abono correspondiente
En Fecha de registro, elige la fecha actual
En el campo Importe, escribe la cantidad abonada como valor positivo (ejemplo: si la factura es de -100 €, escribe 100 €)
Haz clic en el símbolo +, luego en Guardar
✅ Registrar el Reembolso del Proveedor
Paso 1: Aprobar la Factura de Abono
Ve a Compras → Facturas de compra → Recibidas / No aprobadas
Aprueba la factura de abono
Paso 2: Registrar el Pago Reembolsado
Ve a Compras → Facturas de compra → Abiertas
Haz clic en el icono del ojo junto a la factura de abono
En Método de pago, selecciona “Transferencia bancaria” (indica que el proveedor devolvió el dinero)
En Fecha de registro, introduce la fecha de ingreso según el extracto bancario
En Importe, introduce el monto recibido como valor negativo (ejemplo: si recibiste 100 €, escribe -100 €)
Guarda los cambios