Antes de iniciar a emissão de importação, é necessário ativar os campos correspondentes nas configurações do sistema, conforme mostrado na imagem abaixo.
Para emitir uma nota fiscal de importação, é importante observar algumas particularidades:
Deve ser utilizado um CFOP específico no cadastro da natureza da operação.
Para operações de entrada provenientes do exterior, o CFOP sempre inicia com o dígito 3.
Certifique-se de escolher o CFOP correto, considerando a finalidade da mercadoria (industrialização, comercialização, etc.), para garantir conformidade com a legislação fiscal.
O preenchimento correto dos dados do produto na nota fiscal é fundamental, pois informações como CFOP, unidade de medida e NCM têm impacto direto na validação da nota. Qualquer inconsistência ou erro nesses campos pode gerar rejeições ou problemas fiscais.
Para identificar a unidade correspondente ao NCM, consulte a tabela mais recente disponível no link oficial (NCM). Após baixar a tabela, localize o NCM desejado e verifique sua unidade específica.
Além disso, ao preencher os dados do produto, é essencial informar os detalhes da importação, incluindo os impostos incidentes e os dados da nova DI (Declaração de Importação), garantindo a conformidade com as exigências fiscais.
A DI (Declaração de Importação) é um documento essencial que o cliente possui, contendo todas as informações necessárias para o preenchimento da nota fiscal. Após inserir corretamente todos os campos, é preciso realizar a inclusão da nova adição conforme exigido, garantindo que os dados estejam completos e em conformidade com as normas fiscais.
Na adição informe os campos conforme o Documento de Importação:
Se tiver dúvidas, entre em contato com o suporte. Estamos à disposição para ajudar você! 💙