Lo Split payment prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati soggetti, l’IVA sia addebitata dal fornitore ma versata all’amministrazione finanziaria dal cliente.
Vediamo insieme come fare 😊
In fattura sulla riga prodotto/servizio inserisci un importo soggetto ad aliquota IVA
Nella parte inferiore della pagina clicca su "Esigibilità iva" e seleziona l’opzione "Split payment"
Ecco fatto, vedrai lo Split Payment nel riepilogo, appena sotto al Totale fattura 😊
Il riferimento normativo sarà inserito automaticamente nel file XML della fattura.
Se desideri renderlo più evidente puoi aggiungere la dicitura "Scissione dei pagamenti ART 17 ter del DPR 633/72" all'interno del campo +Note.
Se hai altre domande o dubbi su questa funzione contattaci pure via mail, chat o telefono, siamo qui per te 😊