Dalla tab "Vendite"

  1. Dal menu di sinistra vai alla sezione Contabilità e seleziona la tab Vendite

  2. Clicca sulla riga corrispondente al pagamento erroneamente indicato com pagato. Si aprirà una panoramica indicante il metodo, ammontare e data del pagamento

  3. Clicca su Cancella per annullare il pagamento

  4. Si apre una nuova finestra in cui potrai indicare il motivo della cancellazione. Seleziona nuovamente il metodo di pagamento.

  5. Clicca su Conferma la cancellazione per finalizzare l'operazione

  6. Una nota di credito sarà creata ed il pagamento verrà indicato in rosso come dovuto (visibile nella sezione Pagamenti)

Dalla tab "Pagamenti"

  1. Dal menu di sinistra vai alla sezione Contabilità e seleziona la tab Pagamenti

  2. Clicca sulla riga corrispondente al pagamento erroneamente indicato com pagato. Si aprirà una panoramica indicante il metodo, ammontare e data del pagamento 

  3. Clicca sul bottone Cancella per annullare il pagamento

  4. Si apre una nuova finestra in cui potrai indicare il motivo della cancellazione. Seleziona nuovamente il metodo di pagamento

  5. Una nota di credito con il tag Storno sarà creata, mentre il pagamento originario verrà indicato come Cancellato

  6. Il pagamento appena cancellato sarà visibile anche nella scheda cliente come dovuto.

N.B: La creazione di una fattura di storno non cancella il pagamento.

 

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