Dalla tab "Vendite"
Dal menu di sinistra vai alla sezione Contabilità e seleziona la tab Vendite
Clicca sulla riga corrispondente al pagamento erroneamente indicato com pagato. Si aprirà una panoramica indicante il metodo, ammontare e data del pagamento
Clicca su Cancella per annullare il pagamento
Si apre una nuova finestra in cui potrai indicare il motivo della cancellazione. Seleziona nuovamente il metodo di pagamento.
Clicca su Conferma la cancellazione per finalizzare l'operazione
Una nota di credito sarà creata ed il pagamento verrà indicato in rosso come dovuto (visibile nella sezione Pagamenti)
Dalla tab "Pagamenti"
Dal menu di sinistra vai alla sezione Contabilità e seleziona la tab Pagamenti
Clicca sulla riga corrispondente al pagamento erroneamente indicato com pagato. Si aprirà una panoramica indicante il metodo, ammontare e data del pagamento
Clicca sul bottone Cancella per annullare il pagamento
Si apre una nuova finestra in cui potrai indicare il motivo della cancellazione. Seleziona nuovamente il metodo di pagamento
Una nota di credito con il tag Storno sarà creata, mentre il pagamento originario verrà indicato come Cancellato
Il pagamento appena cancellato sarà visibile anche nella scheda cliente come dovuto.
N.B: La creazione di una fattura di storno non cancella il pagamento.