Accede a Configuración -> Pagos y Vencimientos-> Condiciones de Pago.
Pulsa Nueva Condición de pago
Registra el formulario
Qué información registrar
Nombre: Nombre identificativo de la condición. Ej: 30/60/90
Texto a mostrar al imprimir: El texto que se añada a la condición de pago aparecerá impreso en las facturas cuando se añada la condición de pago a la factura. Se utiliza, por ejemplo, si el cliente debe pagar por transferencia, para que salga la cuenta en la que debe realizar el pago y el banco.
IBAN cuenta bancaria: Añadir el número IBAN de tu empresa al que deben realizarse los ingresos relacionados con esta forma de pago
Creación automática de vencimientos: En este apartado aparecen las condiciones de pago más habituales, al seleccionar una se registrarán los campos relativos a los vencimientos.
Al seleccionar, por ejemplo, el vencimiento 30/60/90, registra el número de vencimientos, los días hasta el primer vencimiento y el intervado de días entre los vencimientos.
Método de pago: Forma de pago asociada a la condición de pago.
Nº de vencimientos: Número de vencimientos que tiene la condición de pago.
Días hasta el primer vencimiento: Número de días que transcurren hasta que se genera el primer vencimiento.
Intervalo entre vencimientos: Número de días que transcurren entre los vencimientos.
Día de pago 1: Registra este campo solo si quieres hacer coincidir la fecha del vencimiento con un día concreto del mes. Por ejemplo, los dias 15.
Día de pago 2: En caso de haber varios pagos, hacer coincidir con un segundo día. Ej: día 30.
Ajustar al siguiente día de pago: Por defecto se creará el vencimiento el día mas cercano a la fecha calculada, marca esta casilla si deseas que se asigne como fecha el siguiente día mas cercano pero nunca uno anterior a la fecha.
Dónde aplicar la condición de pago
Las condiciones de pago pueden asignarse en clientes, proveedores y en facturas (recibidas y emitidas).
Asociar condición de pago a proveedor
Accede a Gastos - Proveedores y en la pestaña Financiera del proveedor selecciona la condición de pago.
Asociar condición de pago a cliente
Accede a Ingresos - Clientes y en la pestaña Financiera del proveedor selecciona la condición de pago.
Asociar condición de pago a cliente
Accede a la factura y registra el campo Cond. Pago.
Esto generará los vencimientos en la pestaña: Vencimientos.
Si el cliente o proveedor tenía una condición de pago asociada saldrá de forma automática en este campo generando los vencimientos. Si necesitas modificar la condición en la factura solo tienes que seleccionarla.
Deshabilitar una condición de pago
Desmarca la casilla Habilitado
