Las devoluciones en compras te permiten registrar la salida de mercancía del inventario cuando devuelves productos a tu proveedor a partir de una factura de compra ya registrada.
Esta guía te explica el proceso de forma clara y sencilla para que sepas exactamente qué hacer, incluso si no tienes conocimientos técnicos.
Video tutorial
¿Cuándo debes generar una devolución en compras?
Debes realizar una devolución en compras cuando, por ejemplo:
El proveedor envió productos incorrectos.
La mercancía llegó dañada o defectuosa.
Existe un error en las cantidades facturadas.
Acordaste devolver parte o la totalidad de la compra.
Requisitos antes de iniciar
Antes de generar la devolución, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
Tener registrada la factura de compra en el sistema.
Contar con inventario disponible de los productos que vas a devolver.
Tener claro el motivo de la devolución para cada producto.
Paso a paso: cómo generar una devolución en compras
Paso 1: Accede al módulo de devoluciones
Dirígete al menú: Compras → Devolución en Compras.
Al ingresar, el sistema abrirá una nueva ventana con:
Un formulario de encabezado.
Una sección de Detalles donde se listan los productos.
Paso 2: Selecciona la factura de compra
En el formulario:
Ingresa el Número de la factura de compra, o
Haz clic en la lupa
para buscarla.
El sistema cargará automáticamente en la sección Detalles todos los ítems incluidos en esa factura.
Paso 3: Indica los productos a devolver
Para cada ítem que deseas devolver:
Ingresa la Cantidad a devolver.
Selecciona o escribe la Razón de la devolución.
Si no necesitas devolver un producto, simplemente deja el campo Cant. a Dev. en blanco.El sistema:
Calcula el precio total por ítem.
Actualiza automáticamente el total de la devolución a medida que agregas detalles.
Paso 4: Finaliza la devolución
Una vez completada toda la información:
Revisa cuidadosamente los datos.
Haz clic en el botón Finalizar.
Paso 5: Confirma la salida de inventario
El sistema mostrará una nueva ventana con la información del inventario:
Verás la bodega desde la cual saldrá la mercancía.
Si es necesario, puedes cambiar la bodega haciendo clic en la lupa
.
Importante:
Antes de continuar, verifica que las cantidades disponibles en inventario sean suficientes para realizar la salida.
Cuando todo esté correcto, haz clic en Aceptar.
¿Qué ocurre después de finalizar la devolución?
Los productos devueltos salen del inventario.
La devolución queda con estado Pendiente de Nota.
El sistema queda listo para generar la nota crédito por devolución.
Puedes consultar el proceso para generar la nota crédito desde aquí: Cómo generar una nota crédito por devolución
Opciones adicionales de la devolución en compras
Desde el botón Más opciones, puedes realizar las siguientes acciones:
Enviar por correo la devolución tramitada.
Anular la devolución en compras, indicando:
Fecha de anulación.
Razón de la anulación.
Recomendaciones finales
Revisa siempre las cantidades antes de finalizar.
Asegúrate de seleccionar correctamente la razón de devolución.
No olvides generar la nota crédito, ya que es el paso contable que completa el proceso.
Con esta guía ya sabes cómo generar una devolución en compras de forma correcta y segura, manteniendo tu inventario y tus registros contables actualizados.