Si después de calcular la planilla o registrar un pago precalculado y generar los reportes, se detecta un error en el pago de algún empleado, se puede anular el pago, hacer las correcciones necesarias y volver a calcular la planilla o registrar nuevamente el pago precalculado.
El proceso de anular un pago lo que hace es reversar los cálculos realizados y dejar los registros del empleado indicado tal como estaban antes de realizar el cálculo de planilla. Cuando se vuelve a generar la planilla, los cálculos solo se realizan para el empleado al que se anuló el pago.
Si se imprimieron cheques o se realizaron pagos por banco, estos se deben anular primero para poder anular el pago.
Para anular un pago de planilla:
Acceda a Cálculos y Pagos > Anular Pagos.
Seleccione el Tipo de Planilla relacionada al pago que desea anular, así como la Frecuencia de Pago.
De ser necesario, establezca algún criterio de selección para filtrar los registros de pagos, de lo contrario, se mostrarán todos los registros para el tipo de planilla y frecuencia de pago seleccionada.
En la siguiente pantalla, marque la casilla del registro de pago que desea anular. Puede marcar la primera casilla para seleccionar todos los registros.
Haga clic en Procesar.
Una vez finalizado el proceso, Mindex le mostrará un mensaje notificando la cantidad de pagos anulados. Haga clic en Aceptar y ya está listo para hacer las correcciones necesarias y calcular nuevamente la planilla o registrar un nuevo pago precalculado.