Neste artigo, você vai aprender o que significa cada campo do cadastro da venda e como preenchê-lo, inclusive o assento de cada trecho da passagem aérea e os juros do parcelamento que o cliente pagou direto ao fornecedor.

Pagante: A pessoa que está negociando com a agência, ou seja, o pagante principal, que é o contratante do produto. Na forma de pagamento, é a pessoa que está pagando todo ou parte do valor. Pode haver mais de um pagante na mesma venda.

Intermediário: Esse campo é para a pessoa (freelancer) que traz clientes para sua agência e recebe uma comissão. Saiba mais no artigo Trabalhando com intermediários.

Solicitante: Utilizado principalmente no setor corporativo, esse campo identifica quem solicita a compra em nome da empresa.

Aprovador: Também comum no corporativo, é a pessoa responsável por autorizar a compra feita pelo solicitante.

Fornecedor: A empresa que fornece o produto para sua agência, como:

Representante: Empresas que representam os fornecedores e intermediam a venda com sua agência. Podem ser operadoras e consolidadoras.

Documento: Código identificador do produto. Exemplo:

Início e Fim: Refere-se ao período de uso do produto:

Diárias: Calculadas por noite, considerando o período de locação do produto. Exemplo: uma locação de veículo de 01 a 05/mês (5 dias e 4 noites), no Monde, serão calculadas 4 diárias (4 noites).

Destino: Identifica se o produto é nacional ou internacional.

Serviços Inclusos: Especifique os serviços ou extras incluídos no produto, como itens adicionais em locação de carro, por exemplo.

Trecho: Campo para detalhamento das informações do aeroporto, horários de chegada e saída dos passageiros.

Nome de Emissão: Nome a ser impresso no bilhete, se aplicável.

Moeda Origem e Câmbio: Informe a moeda original do produto e a taxa de câmbio atual para o sistema calcular o valor em reais.

Valor do Produto: Os valores da tarifa (sem taxas inclusas);

Taxas: O valor das taxas cobradas pelo fornecedor/representante;

Outras Taxas: Se houver, é o valor de outras taxas para o fornecedor/representante. Pode aparecer no portal do fornecedor como “Taxa RC”.

Taxa RAV: Refere-se à Remuneração do Agente de Viagens, sendo uma receita gerada pela agência, especialmente em vendas de passagens aéreas, mas também aplicável a outros produtos. Ao comercializar um produto pelo sistema do fornecedor, a agência deve definir e incluir esse valor de receita pelos serviços prestados. O valor da RAV é recebido diretamente do fornecedor por meio de cartão de crédito, e o fornecedor repassa à agência descontando a taxa administrativa do cartão (Taxa CC RAV).

Taxa DU: Esta taxa representa uma remuneração adicional que algumas companhias aéreas oferecem às agências pela venda de passagens. Esse valor é estipulado pela companhia aérea e destacado do valor total da passagem, entendendo-se que é uma remuneração que vem do consumidor final para a agência. A agência pode receber o valor da DU em dinheiro ou outro método de pagamento específico. Quando a taxa DU é paga no cartão de crédito da companhia aérea ou consolidador, o valor retorna posteriormente à agência, já com o desconto da taxa administrativa de cartão (Taxa CC DU).

Taxa de Serviço Oculta: Esta é uma receita extra cobrada pela agência, que não possui vínculo direto com o fornecedor. O valor é somado ao total do produto nas impressões do sistema, mas não aparece detalhado para o cliente.

Desconto Taxa RAV / Desconto Taxa DU: Normalmente utilizado para acordos comerciais com clientes corporativos, este campo permite destacar o desconto aplicado sobre os valores de receita (Taxa RAV e DU) em casos de acordos de desconto na venda entre a agência e o cliente corporativo.

Documento (Bilhete): Caso aplicável, insira o número do bilhete do passageiro.

Centro de Custo Passageiro: Quando houver, registre o centro de custo associado ao passageiro, um campo frequentemente usado no controle corporativo para identificar os setores dos passageiros.

Na passagem aérea, o assento é informado para cada trecho, porque cada voo tem a sua marcação.

A grade lista os trechos cadastrados no produto. Se ela aparecer vazia, cadastre antes os trechos.

O assento também aparece:

Nas vendas cadastradas quando o assento era um só por passageiro, ele ficou no primeiro voo do bilhete. Os outros trechos ficam sem assento até você informá-los.

Para conferir que deu certo: no Monde Desktop, acesse Relatórios > Trechos Aéreos, pesquise pelo passageiro e veja se cada trecho traz o assento informado.

Quando o cliente paga o fornecedor no cartão e parcela com juros, ele paga mais do que o valor informado pela agência. Registre só a diferença dos juros no campo Outras Taxas do passageiro, para que a venda mostre o valor que o cliente pagou de fato sem aumentar a comissão.

Exemplo: a agência informou R$ 3.654,72. O cliente pagou direto ao fornecedor, no cartão, em 7 parcelas de R$ 564,48, num total de R$ 3.951,36. A diferença de R$ 296,64 são os juros do parcelamento.

O campo Outras Taxas aparece no passageiro de passagem aérea, hospedagem, pacote e locação de veículos. Nos outros produtos, use o campo Taxas, que tem o mesmo efeito na venda.

Requisito: a venda precisa estar aberta.

O fornecedor não paga comissão sobre os juros do parcelamento. Por isso eles não podem entrar no valor do produto:

Exceção: se o fornecedor pagar comissão também sobre os juros, some a diferença dos juros ao campo Valor Produto do passageiro, e não ao campo Outras Taxas. Assim a comissão é calculada sobre o valor total, juros incluídos. Os demais passos são os mesmos.

Se o pagamento ao fornecedor já estava lançado com o valor sem juros, o saldo em aberto do passo 6 é só a diferença dos juros. No exemplo, R$ 296,64.

Para conferir que deu certo: no Monde Desktop, acesse Cadastros > Vendas, abra a venda e o produto, e veja se o Valor Total do produto mostra R$ 3.951,36.

Como o cliente pagou direto ao fornecedor, os juros não geram conta a receber nem conta a pagar para a agência:

Não registre os juros numa forma de pagamento do grupo Pagamento para a Agência, como Cartão de Crédito/Débito ou Boleto. Nesse caso, o Monde geraria uma conta a receber no financeiro da agência, como se o cliente fosse pagar esse valor a ela.

O ajuste é feito no Monde Desktop. No Monde Web, a venda mostra os valores de cada passageiro, mas não permite alterá-los.

Essa mensagem aparece no Monde Desktop, na tela da venda, ao escolher a forma de pagamento.

Abatimento: Desconto concedido pelo fornecedor ao cliente.

Taxa CC RAV ou Taxa CC DU: Também conhecidas como Taxas Administrativas de Cartão de Crédito, são taxas cobradas pela operadora de cartão, descontadas das receitas RAV e DU do produto. Podem ser configuradas no cadastro do produto e aplicadas automaticamente na forma de pagamento Cartão de Crédito Fornecedor.

Agência

Taxa de Serviço Destacada: Semelhante à Taxa de Serviço Oculta, é um valor adicional cobrado pela agência. A diferença é que, neste caso, o valor aparece destacado nas impressões do sistema.

Taxa Cartão Agência: Refere-se à taxa cobrada pela operadora do cartão usado pela agência, que é deduzida da receita do produto. Esse valor é calculado automaticamente com base na porcentagem configurada na forma de pagamento “Cartão de Crédito Agência.”

Desconto: Refere-se ao valor de desconto oferecido pela sua agência ao cliente, sendo subtraído da receita total.

Na venda, também existem esses campos separados por colunas: Intermediário e Fornecedor.

Comissão Intermediário: Percentual ou valor que a agência paga como comissão ao intermediário (freelancer) que participou dessa venda, sendo deduzido da receita.

Comissão Fornecedor: Percentual ou valor que a agência recebe do fornecedor, calculado com base no valor do produto.

Over Intermediário: Percentual ou valor de incentivo pago pela agência ao intermediário (freelancer), deduzido da receita.

Over Fornecedor: Percentual ou valor de incentivo que a agência recebe do fornecedor, calculado sobre o valor do produto.

Over Sobre: Percentual utilizado para calcular o valor do Over sobre o valor total do produto (tarifa).

Exemplo: Em uma passagem com tarifa de R$ 1.000,00 e comissão de 10% (R$ 100,00), o Over pode ser calculado de duas maneiras:

Total Desconto: Soma total de todos os descontos fornecidos ao cliente no produto da venda. Cálculo: Desconto + Desconto Taxa DU + Desconto Taxa RAV.

Valor Total: Valor final do produto que leva em consideração todos os valores do produto. Cálculo: (Total Produto + Taxa de Serviço Oculta - Abatimentos) + Total Taxas + (Taxa DU - Desconto Taxa DU) + (Taxa RAV - Desconto Taxa RAV) + Taxa Serviço Destacada - Desconto.

Veja mais sobre essa função aqui.

Número Externo: Identificação da venda em outros sistemas (ex.: self-booking).

Campos Adicionais 1 e 2: Campos personalizados, configuráveis em Ferramentas > Configurações, aba Vendas, no grupo Campos adicionais. No Monde Desktop, esse menu abre a tela de configurações no navegador.