Acesse a tela de ESTOQUE e clique na aba TRANSAĆĆES.
Clique no Ćcone de SUBTRAĆĆO (-).
Clique na opĆ§Ć£o DEVOLUĆĆO AO FORNECEDOR.
Selecione o fornecedor que receberĆ” os produtos.
Lance os produtos e as quantidades.
Clique em SALVAR (F2).
Pronto! š¤ A devoluĆ§Ć£o foi registrada, e os produtos saĆram do estoque.
š Dica: para fazer uma devoluĆ§Ć£o ao fornecedor com emissĆ£o de NF-e, Ć© necessĆ”rio primeiro ter feito entrada de estoque com leitura do XML da nota de compra.
Se preferir, clique aqui e acesse o tutorial detalhado sobre como fazer uma devoluĆ§Ć£o ao fornecedor.