สร้างแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติม ใน PEAK (PT005)

สร้างแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติม ใช้ในกรณี ยื่นแบบ ภ.พ.30 ไปแล้วแต่พบว่ามีรายการตกหล่นหรือมีเพิ่มเติม และยังอยู่ในช่วงก่อนวันที่ครบกำหนดการยื่นแบบ สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนปิดรอบภาษี

แนะนำสัมมนา : หากคุณอยากยื่นภาษีรายเดือนผ่าน e-filing ด้วยตนเองได้
หลักสูตร “Workshop การจัดการภาษีรายเดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ”
แม้ไม่เคยใช้ PEAK Tax หรือไม่เคยยื่นภาษีด้วยตนเองมาก่อนก็สามารถทำได้ใน 1 วัน
ใครที่กำลังปวดหัวกับการจัดการภาษีรายเดือน ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณียื่นเพิ่มเติม ภายในกำหนดเวลา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

คู่มือการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30

หมายเหตุ : หากกิจการใดมีการตั้งค่าการดึงข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Fecth) มาแล้ว ให้ข้ามไปทำรายการขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบ ภ.พ.30 > ดูภาพรวม

เลือกงวดภาษี > กด ยื่นเพิ่มเติม

ดึงใบกำกับภาษีขายอัตโนมัติ > ตรวจสอบข้อมูล > กด”ต่อไป”

หมายเหตุ : ระบบจะแสดงเลขแบบภ.พ.30 ใหม่ต่อท้ายด้วย “-1” เพื่อแยกจากแบบเดิม

หากพบรายการผิดปกติ > แสดงธงแดง/เหลือง > ตรวจสอบซ้ำ > พิมพ์ยืนยันถ้าถูกต้อง > กด "ถัดไป"

หากมีภาษีซื้อที่ยังไม่ใช้ > ติ๊กออกช่องรายการ > กดปุ่ม “ต่อไป”

3. แบบ ภ.พ. 30

การแสดงผลในแบบจะเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1 > ตรวจสอบความถูกต้อง > กดอนุมัติ

หมายเหตุ : หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา จะไม่มีเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม

กดบันทึกปิดบัญชี

เลือกวันที่ที่ต้องการบันทึกปิดบัญชี ภ.พ.30 > ยืนยัน

หมายเหตุ: ระบบจะดึงวันที่ปิดบัญชีเป็นวันที่ของงวดภาษีนั้น

กรณีต้องการยื่นแบบฟอร์ม > กดยื่นแบบฟอร์มแล้ว

เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์ม

จากนั้นกดยืนยัน

กดชำระเงินแล้ว > ระบบจะ Pop-up เพื่อให้ระบุข้อมูล ดังนี้

กรณีจ่ายชำระค่าภาษีและได้รับใบเสร็จรับเงินการกรมสรรพากร กด “รับใบเสร็จแล้ว

ระบบจะให้เลือกการอัปโหลดใบเสร็จ

จากนั้นกด ยืนยัน

เมื่อได้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน หากต้องการดูจากบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ สามารถกดที่เลขที่สมุดรายวัน JVTX หรือเลขที่เอกสาร EXP ได้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทันที

ตัวอย่างการบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย

ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่าย การชำระเงิน