หากยื่นแบบ ภ.พ.30 ไปแล้วแต่พบว่ามีรายการตกหล่นหรือมีเพิ่มเติม และยังอยู่ในช่วงก่อนวันที่ครบกำหนดการยื่นแบบ สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนปิดรอบภาษี
แนะนำสัมมนา: หากคุณอยากยื่นภาษีรายเดือนผ่าน e-filing ด้วยตนเองได้
หลักสูตร "Workshop การจัดการภาษีรายเดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ"
แม้ไม่เคยใช้ PEAK Tax หรือไม่เคยยื่นภาษีด้วยตนเองมาก่อนก็สามารถทำได้ใน 1 วัน
ใครที่กำลังปวดหัวกับการจัดการภาษีรายเดือน ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก
ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณียื่นเพิ่มเติม ภายในกำหนดเวลา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ดึงข้อมูลรายการภาษีขายและภาษีซื้อ
สร้างแบบ ภ.พ.30
บันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน
ดูการบันทึกบัญชี
ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณียื่นเพิ่มเติม ภายในกำหนดเวลา
1. ดึงข้อมูลรายการภาษีขายและภาษีซื้อ
1. ดึงข้อมูลรายการภาษีขายและภาษีซื้อ
คู่มือการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 https://bit.ly/3REKhXg
หมายเหตุ: หากกิจการใดมีการตั้งค่าการดึงข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Fecth) มาแล้ว ให้ข้ามไปทำรายการขั้นตอนที่ 2 ได้เลย
2.สร้างแบบ ภ.พ.30
2.สร้างแบบ ภ.พ.30
ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบ ภ.พ.30 > ดูภาพรวม
เลือกงวดภาษี > กด ยื่นเพิ่มเติม
รายการภาษีขาย
รายการภาษีขาย
ดึงใบกำกับภาษีขายอัตโนมัติ > ตรวจสอบข้อมูล > กด"ต่อไป"
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงเลขแบบภ.พ.30 ใหม่ต่อท้ายด้วย “-1” เพื่อแยกจากแบบเดิม
หากพบรายการผิดปกติ > แสดงธงแดง/เหลือง > ตรวจสอบซ้ำ > พิมพ์ยืนยันถ้าถูกต้อง > กด "ถัดไป"
รายการภาษีซื้อ
รายการภาษีซื้อ
หากมีภาษีซื้อที่ยังไม่ใช้ > ติ๊กออกช่องรายการ > กดปุ่ม "ต่อไป"
หมายเหตุ : ตัวอย่างรูปภาพดังกล่าว ไม่มีการใช้ภาษีซื้อ
แบบ ภ.พ.30
แบบ ภ.พ.30
การแสดงผลในแบบจะเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1 > ตรวจสอบความถูกต้อง > กดอนุมัติ
หมายเหตุ : หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา จะไม่มีเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม
3.บันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
3.บันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
กดบันทึกปิดบัญชี
เลือกวันที่ที่ต้องการบันทึกปิดบัญชี ภ.พ.30 > ยืนยัน
หมายเหตุ: ระบบจะดึงวันที่ปิดบัญชีเป็นวันที่ของงวดภาษีนั้น
4.ยื่นแบบฟรอ์มและชำระเงิน
4.ยื่นแบบฟรอ์มและชำระเงิน
กรณีต้องการยื่นแบบฟอร์ม > กดยื่นแบบฟอร์มแล้ว
เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์ม
ยื่นแบบกระดาษ: ใช้กรณีต้องการพิมพ์แบบยื่นภาษีเป็นแบบกระดาษ เพื่อนำไปยื่นกรมสรรพากรตามพื้นที่หรือเก็บเข้าแฟ้ม
ยื่นแบบแล้ว: ใช้กรณีงวดภาษีได้มีการยื่นแบบภาษีแล้วเรียบร้อย เพียงสร้างแบบยื่นภาษีย้อนหลังใน PEAK Tax เท่านั้น
จากนั้นกดยืนยัน
กดชำระเงินแล้ว > ระบบจะ Pop-up เพื่อให้ระบุข้อมูล ดังนี้
ระบุวันที่บันทึก: วันที่ที่มีการจ่ายชำระเงินค่าภาษี
ช่องทางชำระ: ช่องทางการเงินที่ได้มีการจ่ายชำระ
กรณีค่าภาษีมีการปรับเศษทศนิยม: ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
กรณีจ่ายชำระค่าภาษีและได้รับใบเสร็จรับเงินการกรมสรรพากร กด "รับใบเสร็จแล้ว
ระบบจะให้เลือกการอัปโหลดใบเสร็จ
อัปโหลดใบเสร็จ: สามารถสแกน ถ่ายรูปหรือแนบไฟล์ใบเสร็จเพื่อเก็บเอกสารได้ทันที
ไม่อัปโหลดใบเสร็จ: กรณีแบบยื่นภาษีที่สร้างเป็นการสร้างแบบย้อนหลัง ไม่ต้องการอัปโหลดใบเสร็จ สามารถเลือกสถานะไม่อัปโหลดได้
จากนั้นกด ยืนยัน
5.ดูการบันทึกบัญชี
5.ดูการบันทึกบัญชี
เมื่อได้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน หากต้องการดูจากบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ สามารถกดที่เลขที่สมุดรายวัน JVTX หรือเลขที่เอกสาร EXP ได้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทันที
ตัวอย่างการบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่าย การชำระเงิน
- จบขั้นตอนวิธีการสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นเพิ่มเติม ภายในเวลากำหนด -
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นเพิ่มเติม ภายในเวลากำหนด