บันทึกรายจ่าย 1 ใบได้รับใบกำกับภาษีหลายใบ สามารถทำได้ตามตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง
วันที่ 01/01/2025 กิจการได้รับใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใบเสร็จรับเงิน จำนวน 10,000 บาท ภาษี 700 บาท
วันที่ 01/01/2025 ได้รับใบกำกับภาษี 8,000 บาท ภาษี 560 บาท
วันที่ 31/01/2025 ได้รับใบกำกับภาษี ส่วนที่เหลือ 2,000 บาท ภาษี 140 บาท
1. บันทึกรายจ่าย 1 ใบได้รับใบกำกับภาษีหลายใบ โดยเข้าที่บันทึกรายการจ่าย
วันที่ 01/01/2025 กิจการได้รับใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใบเสร็จรับเงิน จำนวน 10,000 บาท ภาษี 700 บาท
ไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > สร้าง
กรอกข้อมูลที่ต้องการ
กรอกช่องทางการรับเงินที่ต้องการ
หากเป็นการตั้งหนี้ให้กดยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน) > จากนั้นคลิกปุ่ม “อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย”
หากชำระเงินเลย ให้เลือกช่องทางการชำระเงิน > จากนั้นคลิกปุ่ม “อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย”
ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีกรณีชำระเงินเลย
ระบบจะตั้งเป็น Dr.ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดทั้งจำนวน
2. ระบุข้อมูลตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ สำหรับบันทึกรายจ่าย 1 ใบได้รับใบกำกับภาษีหลายใบ
เมื่อกดอนุมัติบันทึกรายการจ่ายแล้ว ให้ระบุข้อมูลตามใบกำกับภาษีที่ได้รับมา เพื่อให้ระบบกลับรายการภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดเป็นภาษีซื้อ โดยกด เพิ่มใบกำกับภาษี
ระบุข้อมูลตามใบกำกับภาษีที่ได้รับมา > จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”
เมื่อกดลงทะเบียนแล้วระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ สามารถกดเข้าดูการบันทึกบัญชีได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
คลิกที่เลขใบกำกับภาษี
กดเลขที่บันทึกบัญชี
ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ระบบจะบันทึก Dr. ภาษีซื้อ Cr.ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด ขั้นตอนนี้ระบบจะกลับรายการเป็นภาษีซื้อทั้งก้อน
3. ได้รับใบกำกับใบที่ 1
ตัวอย่าง
วันที่ 01/01/2025 ได้รับใบกำกับภาษี 8,000 บาท ภาษี 560 บาท
เมื่อกดอนุมัติรายการ ให้ไปที่ศูนย์รวมแอปพลิเคชัน > เลือก PEAK TAX
จากนั้นไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายการภาษีซื้อ > สร้างรายการภาษีซื้อ
ระบุข้อมูลที่ต้องการ ช่องอ้างอิงแนะนำให้ใส่เลขที่เอกสาร EXP จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
เมื่อคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะทำการสร้างใบกำกับภาษีซื้อขึ้นมาให้
สถานะใบกำกับภาษีซื้อ จะเป็นรอยื่นภาษี
สามารถกดคลิกเข้ามาดูรายละเอียดใบกำกับภาษีซื้อได้
4. ได้รับใบกำกับภาษี ฉบับที่ 2
ตัวอย่าง
วันที่ 31/01/2025 ได้รับใบกำกับภาษี ส่วนที่เหลือ 2,000 บาท ภาษี 140 บาท
ให้ทำตาม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรายการภาษีซื้อ จะสร้างตามจำนวนใบกำกับภาษีที่ได้รับ
ตัวอย่างหน้าโปรแกรม
ดูการสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ภายในเวลากำหนดได้ ที่นี่
– จบขั้นตอนการบันทึกรายจ่าย 1 ใบได้รับใบกำกับภาษีหลายใบ –