บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนการ บันทึกซื้อสินค้า เพื่อให้คุณสามารถจัดการสต็อกและบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกซื้อสินค้า คือ เมื่อมีการบันทึกซื้อสินค้าเข้ามา ระบบจะบันทึกบัญชีและนับสต็อกให้ตามจำนวนที่ซื้อเข้ามา

การสร้างเอกสารการบันทึกซื้อสินค้าครั้งละหลายรายการ > การนำเข้าบันทึกซื้อสินค้า

สร้างบันทึกซื้อสินค้าหน้าโปรแกรมตามด้านล่างนี้

ไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > สร้าง

ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อคู่ค้า รหัสสินค้าที่ได้รับ เป็นต้น

ข้อมูลการชำระเงิน ให้กด ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)

เมื่อกด ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน) แล้ว กรอบการชำระเงินจะหายไป > ให้คลิกปุ่ม “อนุมัติบันทึกซื้อสินค้า”

ระบบจะบันทึกสมุดรายวันซื้อ UV ให้

ระบุรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน กรณีที่ชำระเงิน (ไม่มีการตั้งหนี้)
ระบุวันที่ชำระและช่องทางการชำระเงิน หากระบุวันที่เดียวกับวันที่ออกเอกสารระบบบันทึกสมุดรายวันจ่าย PV หรือ วันที่หลังวันที่ออกเอกสารระบบจะบันทึก UV หน้ารายการและบันทึก PV ที่ข้อมูลการชำระให้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

และเมื่อกดอนุมัติเอกสารระบบจะบันทึกสินค้าเข้าสต็อกให้ทันที​

สามารถดูวิดีโอการบันทึกซื้อสินค้า (NE007) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกซื้อสินค้า และการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ วินาทีที่ 00:00

บทความที่เกี่ยวข้อง