หากทางกิจการได้รับใบเพิ่มหนี้จากผู้ขาย และมีการรับสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อก สามารถบันทึกรับใบเพิ่มหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้

ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น
- ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ
- ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น
- ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > ดูทั้งหมด > เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึกรับใบเพิ่มหนี้

กด Dropdown ที่ปุ่มตัวเลือก > กดรับใบเพิ่มหนี้

หรืออีกวิธีสำหรับการสร้างรับใบเพิ่มหนี้

เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > รับใบเพิ่มหนี้ > สร้าง

เลือกเพิ่มหนี้จากเอกสารเดิม > เลือกชื่อลูกค้า/คู่ค้า > เลือกเลขที่เอกสารที่ต้องการเพิ่มหนี้ > ถัดไป

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดใบเพิ่มหนี้ที่ได้รับจากทางผู้ขาย
- ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ หากสาเหตุที่ระบบมีให้ไม่ตรงกับสาเหตุการเพิ่มหนี้จริง ให้ระบุเป็นอื่นๆ
- ระบุคำอธิบายอย่างย่อ ซึ่งจะแสดงในหน้าเอกสารส่วนสาเหตุของการเพิ่มหนี้
- ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่มหรือไม่ จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะถูกเพิ่มด้วย

รูปแบบที่ 2 ไม่รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

​
ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น
- ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ
- ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น
- ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม

ติ๊กที่รายการสินค้ามีการเพิ่มหนี้ > ระบุจำนวน และราคา/หน่วย หรือ หากมีการซื้อสินค้าอื่นนอกจากที่มีในเอกสาร ให้กดเพิ่มรายการใหม่

ขั้นตอนที่ 3 : ในส่วนของการบันทึกชำระเงิน ให้ระบุช่องทางการเงินที่มีการชำระให้ผู้ขาย หรือหากยังไม่ชำระเงิน ให้กดยังไม่ชำระเงิน ระบบจะทำการตั้งเจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ > กดอนุมัติรับใบเพิ่มหนี้