Un pago referenciado es un método de identificación de tu pago asociado a un pedido generado. Consiste en una cadena de 11 dígitos que permite registrar el pago correctamente en nuestro sistema.
Beneficios de referenciar tu pago:
Conciliación bancaria automática: El pago se registra de forma inmediata sin gestión manual.
Liberación rápida de saldos: Los fondos se acreditan a tus tarjetas en menor tiempo.
Evita problemas administrativos: No es necesario enviar comprobantes de pago.
Cumplimiento en tiempo y forma: Asegura que los empleados reciban sus recursos sin demoras.
¿Dónde encontrar tu número de referencia?
El número de referencia para pago se encuentra al final de tu factura o proforma. Esta referencia es:
Única para cada factura.
Compuesta por 11 dígitos.
Incluye tu número de cliente.
Es importante ingresar correctamente estos dígitos para identificar tu pago y evitar demoras en la acreditación.
Pasos para realizar un pago referenciado
1. Transferencia interbancaria
Si utilizas esta opción:
Accede a tu portal bancario y ve al menú de transferencias.
Selecciona la cuenta de retiro.
Ingresa la cuenta de abono según tu banco:
HSBC: RAP 7330
Scotiabank: Convenio 2704
BBVA Bancomer: Convenio 646520
Banorte: Convenio 37914
Introduce el monto total de tu factura.
En los campos de referencia y concepto, ingresa los 11 dígitos indicados en tu factura.
2. Pago por convenio (CIE)
Para pagos mediante servicios CIE:
Selecciona "Pago por servicios" en tu banca en línea.
Introduce el número de convenio correspondiente:
HSBC: RAP 7330
Scotiabank: Convenio 2704
BBVA Bancomer: Convenio 646520
Banorte: Convenio 37914
Ingresa el monto total de tu factura.
Introduce los 11 dígitos de la referencia indicada en tu factura.
3. Pago por CLABE
Selecciona "Transferencias" en tu banca en línea.
Introduce la CLABE correspondiente:
HSBC: 021180550300073306
En el campo de referencia, ingresa 5503.
En el campo de concepto, escribe los 11 dígitos de la referencia de tu factura.
Ingresa el monto total de tu factura.
Errores comunes y cómo evitarlos
❌ No incluir la referencia en el pago.
✅ Solución: Asegúrate de ingresar los 11 dígitos de la referencia en los campos correspondientes.
❌ Ingresar una referencia incorrecta.
✅ Solución: Copia la referencia directamente de tu factura sin modificaciones.
❌ Realizar un pago parcial.
✅ Solución: Asegúrate de pagar el monto exacto de la factura en una sola exhibición para evitar retrasos.
Soporte adicional
Si tienes dudas o necesitas asistencia, contacta a nuestro equipo de cobranza a través del correo cobranza-mx@edenred.com.
Para agilizar tu solicitud, proporciona:
Comprobante de pago
Fecha y hora del pago
Número de cliente y factura
Estamos aquí para ayudarte a garantizar que tus pagos se procesen correctamente.