Jednou z funkcí ABRA Flexi je možnost uhradit fakturu z přeplatků v bance nebo pokladně.

Při párování úhrady na fakturu je vyplněna firma a pokud je úhrada větší než faktura, zůstane přeplatek. Ten je pak možné automaticky pomocí této funkce napárovat na fakturu.

K tomu slouží akce uhrad-preplatky takto:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana action="uhrad-preplatky">
<id>17</id>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Akci lze vyvolat i dávkově nad skupinou dokladů pomocí filtru:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana action="uhrad-preplatky" filter="not stavUhrK begins 'stavUhr.uhrazeno' and typDokl = 'code:INTERNET'"></faktura-vydana>
</winstrom>
Našli jste odpověď?