V následujícím článku si ukážeme jak nastavit, aby při generování konečné faktury s odpočtem zálohy z objednávky přijaté nevznikl haléřový rozdíl.

Příklad generace faktury s haléřovým rozdílem:

Způsob jakým předejít generaci daňového dokladu s výše zobrazeným haléřovým rozdílem je "nastavení korekce DPH v typu dokladu Objednávky přijaté a typu Faktury".

1, Otevřeme si typ dokladu - Objednávka přijatá a zaškrtneme pole "Korekce DPH"

2, Otevřeme si typ dokladu - Faktura vydaná a zaškrtneme pole "Korekce DPH"

3, Tento typ dokladu FV (s korekcí DPH) musí být zvolen v objednávce přijaté

4, Vytvoříme daňový doklad z objednávky přijaté pomocí funkce SLUŽBY - "Vytvořit vydanou fakturu".

Rekapitulace DPH vykazuje u základu daně a výše DPH = 0,-