Las cuentas por pagar te permiten registrar gastos pendientes de liquidar antes de generar el egreso, manteniendo un control de los compromisos financieros del condominio con proveedores.
Paso 1. Ve al panel del administrador → lado izquierdo color verde → Cuentas por Pagar → Capturar Cuentas por Pagar → individual.
Paso 2. Captura la información de la cuenta por pagar:
Proveedor (selecciona uno existente o agrégalo en el momento)
Concepto del gasto
Fecha del movimiento
Fecha límite de pago
Importe
Referencia (no debe quedar en blanco)
Cuenta bancaria
Forma de pago
Clasificación presupuestal y fondo
Paso 3. Si este gasto se repite mes a mes activa la opción "Hacer recurrente" y define la frecuencia.
Paso 4. Agrega comentarios si lo deseas y adjunta imágenes o archivos relacionados (facturas, contratos, etc.).
Paso 5. Al finalizar tienes dos opciones:
"Agregar" → registra únicamente la cuenta por pagar sin generar el egreso todavía. Úsala cuando el pago aún no se ha realizado.
"Agregar y crear egreso" → registra la cuenta por pagar y genera el pago al mismo tiempo. Úsala cuando el gasto ya fue liquidado.
¿Deseas verlo?
Capturar cuenta por pagar individual → Capturar Cuentas Por Pagar Individual
Notas importantes
La principal diferencia entre un egreso y una cuenta por pagar, es que la cxp es para registrar el compromiso de pago a uno o varios proveedores sin que afecte la cuenta bancaria.
La diferencia clave entre ambos botones es que "Agregar" deja la cuenta en estatus pendiente de pagar, mientras que "Agregar y crear egreso" la deja en estatus pagado de forma inmediata y se registra en bancos.
Una vez registrada la cuenta por pagar, puedes aprobarla desde Control de Cuentas por Pagar. Al aprobarla, el importe se reflejará como saldo en tránsito en la cuenta bancaria seleccionada.
Si necesitas editar una cuenta por pagar que ya está pagada, primero debes eliminar el egreso asociado, luego desaprobarla y después editarla. Consulta el artículo ¿Cómo consultar una cuenta por pagar?