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Lo amigable de este paso radica en que la anulación se realiza estrictamente hablando con la emisión de otro documento que “revoca” el monto declarado en la factura que se desea anular. Ese documento se conoce como Nota de crédito de eFactura o eTicket según corresponda. 🙂
IMPORTANTE:
Si el status de una factura es “Rechazada por DGI” ese es su status final. NO SE DEBEN de anular facturas que ya han sido rechazadas.
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¿Cómo anulo una factura?
Si vas a anular la factura en su totalidad (es decir, todo el monto facturado), solo tendrías que hacer click en los tres puntitos a la derecha de la factura que queres anular y apretar la opción de Anular comprobante.
Para mayor ayuda visual, te dejamos un tutorial en video para el paso a paso 🙂
¿Cómo anulo una parte de una factura?
En el menú Notas de Crédito, van a poder realizar anulaciones parciales, ingresando el impuesto, y el monto de crédito que desean anular
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Para calcular el crédito que necesita poner luego de elegir el impuesto, deberá usar la siguiente ecuación:
Total a anular /(1 + (Porcentaje de impuestos (ej: IVA 22)/100)) = valor a colocar en el campo crédito
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En el siguiente ejemplo se muestra como realizar una devolución de UYU1500 para un cliente dado. El valor colocado en el campo crédito es 1229,51, que es el resultado de hacer: 1500 / 1+(22/100) siguiendo la ecuación anterior.
¿Cómo anulo un eResguardo?
Desde el menú de resguardos (menú → Resguardos), busca cual es el resguardo que desear anular.
Anda a los tres puntitos que se encuentran a la derecha del resguardo y selecciona la opción de Anular.
El sistema te va a preguntar si estás seguro que desear anular el resguardo:
Al confirmarse, se va a generar un resguardo negativo automáticamente que anula el que querías anular.
¿Cómo creo una nota de débito?
Las notas de débito se utilizan para hacer correcciones de los montos facturados de manera positiva. Es decir, si por ejemplo hacemos una factura sobre la cual necesitamos sumar un monto extra además del que ya se había facturado. En esos casos, en lugar de anular el comprobante y emitir uno nuevo, se puede hacer una nota de débito que corrija el monto para ese cliente.
Dentro de pymo, para crear una nota de débito deberías acceder al menú → Notas de débito. Una vez allí, anda al círculo azul en la esquina inferior derecha que tiene el símbolo de “+”.
Se va a abrir una nueva pantalla donde podrán completar los datos de la nota de débito. La misma se hace para un cliente.
Allí hay que completar los datos del cliente, modificar la fecha si hace falta, el tipo de moneda en el que se emitirá la nota de débito y el impuesto asociado. En la Descripción incluir el detalle de a qué factura estaría asociada y en Débito el monto.
Luego apretar el botón de Emitir y quedaría pronto :)