El botón Emitir, es la forma de enviar los documentos a DGI. Luego de presionado el botón de “Emitir” en cualquiera da las pantallas de pymo, los documentos quedarán “Procesando en DGI” luego de que DGI valide lo que se acaba de enviar pasarán estar Aceptados (lo cual significa que estuvo todo correcto y el CFE es válido para DGI), o eventualmente Rechazados (lo cual implica que DGI encontró un error que vuelve al documento inválido).
En caso de encontrar un comprobante rechazado, se debe RE-EMITIR, no anular ya que eso generará una nota de crédito para un comprobante que DGI no considera válido y por lo tanto no computa para el cálculo de impuestos.
Los rechazos más comunes se deben a escenarios dónde: Se manda un tipo de cambio fuera del rango aceptado por DGI, por ejemplo 1 dólar a 100 pesos uruguayos, o se está intentando crear un documento con fecha previa a la habilitación para emitir CFE de la empresa (revisar mail donde DGI manda la fecha de autorización). En caso de encontrar comprobantes rechazados, pueden acceder al motivo/razón del rechazo, de la pestaña HISTORIAL dentro del detalle (Ver) de la factura.
Reforzamos nuevamente la idea de que no es necesario anular Documentos Rechazados, ya que DGI no los tiene en cuenta cuando se presenta ese caso